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公开时间：2022年9月26日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2021年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、预算绩效管理情况 17
十一、其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 18
第四部分 附件 20
第五部分 附表 57
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源开放共享。
3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，组织协调全市重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术单位、科技型中小单位申报和市科技型中小单位认定，推动单位科技创新能力建设。指导高新技术产业园区、基地建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。
6.组织拟订科技促进农业农村和社会事业发展的规划、政策和措施，开展农业农村重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设，承担科技统计工作。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。
10.组织拟订科技对外交流、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。
11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
在市委、市政府的坚强领导和省科技厅的大力支持下，今年以来，全市科技系统深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会，省委十一届九次、十次全会，市委七届十四次全会和市第八次党代会精神，全面推进从严治党，奋力推动创新创造，全市创新要素加速汇集，创新活力竞相迸发，富民惠民实效稳步提升，创新驱动引领高质量发展取得明显成效。
1.改革创新更显活力。建立完善科技计划项目专项资金、科技专家库管理等办法，进一步规范项目资金分配、使用，推行专家分级分类动态管理，新征集入库专家56名。探索建立企业研发后补助机制，印发《广元市科技创新券管理办法（试行）》，为10家企业（机构）发放科技创新“红包”29.26万元。实施“蜀道英才工程”创新创业领军人才、创新型企业家计划，推荐第十届科技拔尖人才1名，向42名首批“蜀道英才工程”入选者发放2020年度岗位激励资金25.2万元。
2.创新主体不断夯实。积极为企业科技创新纾难解困，开展服务科技型企业直通车活动，解决企业创新人才、高新技术企业申报等现实需求30余个。实施科技型企业培育提升行动，入库国家级科技型中小企业129家，新增国家高新技术企业７家，培育规上科技服务企业2家。推进创新平台上档升级、提质增效，新建省级科技企业孵化器2家、省级众创空间1家，新认定市级创新平台11家。剑阁经开区创建省级高新技术产业园区资料已上报省人民政府。预计实现高新技术产业主营业务收入235亿元以上，超额完成年度目标任务。落实《广元市推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版工作重点任务清单》，举办广元市2021年全国大众创业万众创新活动周启动仪式，新增创新创业主体202个。全社会研发投入6.8亿元，同比增长30.8％，完成年度目标任务的106.3％，连续六年保持30%以上增幅。
3.开放合作更富成效。组织企业与成都理工、西南交大等高校开展专场对接5场次，签订产学研合作协议77项，实施“TPU新材料关键技术研发”等攻关项目30项。主动争取谋划第五次厅市工作会商，征集、储备会商重大项目50项。加强衔接汇报，争取省级科技项目64项，到位资金 2903.079万元，完成年度目标任务的119%。主动融入成渝地区双城经济圈建设，加强浙广、杭广、成广等区域科技合作，开展交流对接8次，达成区域合作协议2项，实施协同攻关项目2项。办理外国人来华工作许可5件，延期外国人来华工作许可7件，注销外国人来华工作许可3人。
4.成果转化提质增效。产出科技成果59项，实施科技成果转化项目375项，实现成果转化产值226.6亿元，完成年度目标任务的113.3%。完成技术合同认定登记156项，合同成交额10983.74万元，同比增长51.4%，完成省下目标任务的131.5%，首次突破亿元大关。组团参加第九届绵阳科博会、第十八届西博会，37件产品在云端区域协同馆展出。“高坝枢纽泄洪消能安全与智能巡检关键技术及应用”等5项科技成果获2020年度省科学技术奖。1人荣获第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会组织工作先进个人称号。
5.全民科学素质实现新提升。举办2021年科技活动周等科普活动30余次，发放疫情防控、“碳达峰碳中和”、卫生健康、食品安全、生态环境、禁毒等各类科普知识宣传资料8万余册（份），科普基地向公众免费开放10万人次以上，完成2020－2021年度省级科普基地评估，新认定市级科普基地12家。人人“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的社会氛围加速形成。
6.科技助力乡村振兴实现新突破。围绕优质特色农业创新发展，向上争取科技扶贫、农业重点研发项目47项，到位资金2231.279万元。开展省级科技项目中期评估，检查省级科技项目47项，结题验收项目84项。深入推行科技特派员制度，选派第五批市级科技特派员70名，“四川乡村振兴科技在线”广元平台入驻专家2005名、信息员9203名，推送科技需求37636条，开展现场技术服务指导29次，解决技术需求36452条，群众满意率达96%以上。推送量、解决量连续6年位居全省市州第一。创建省级农业科技示范园区1家，广元国家农业科技园区创建取得积极进展。认真落实“四个不摘”要求，选派4名优秀干部到村，发挥科技优势推动村级集体经济收入实现年均增幅29.6%。“不愿‘脱农皮’ ，甘做乡村发展‘领路人’”等帮扶事迹被科技日报、中国农网、四川乡村频道等多家新闻媒体上宣传报道。
7.社发科技取得新成效。实施人口健康、生态环保等社发领域技术研究应用88项，推动茯苓、半夏等新冠肺炎处方药单品种示范基地种植面积首次突破10000亩。常态化开展办公场所消杀、人员健康监测、值班值守等疫情防控工作，干部职工疫苗接种率达100%,有效的保障了机关人员健康安全。安全、环保、稳定、禁毒等各项工作稳步推进。
二、机构设置
1.广元市决策咨询委员会办公室
2.广元市科技信息研究所
3.广元市科技创新服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1005.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.34万元，占99.16%；其他收入8.46万元，占0.84%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1035.97万元，其中：基本支出800.79万元，占77.29%；项目支出235.18万元，占22.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1122.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.58万元，增长6.81%。主要变动原因一是在职人数增加引起人员经费预算增加，二是本年新增“2021年市级科技创新券补助专项”“广元首批蜀道英才奖励金专项”和“广元市‘十四五’科技规划编制专项”资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.52万元，占本年支出合计的91.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.76万元，增长18.68%。主要变动原因是预算执行按进度支付，年底结转资金较2020年底相比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.52万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出855.25万元，占83.23%；社会保障和就业（类）支出75.40万元，占7.34%；卫生健康（类）支出28.21万元，占2.75%；住房保障（类）支出68.65万元，占6.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1027.51万元，完成预算91.56%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为368.39万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是我局引进人才生活补助经费预算下达较晚，用于次年按月发放。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.16万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 支出决算为26.53万元，完成预算87.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2022年度继续执行该项目。
4.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）: 支出决算为260.14万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为23.30万元，完成预算77.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2022年度继续执行该项目。
6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出决算为135.73万元，完成预算62.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行期为两年，2022年度继续执行该项目。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为55.44万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为5.91万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为14.05万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为28.21万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为56.65万元，完成预算100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出800.79万元，其中：
人员经费691.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算79.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.70万元，占86.72%；公务接待费支出决算0.72万元，占15.32%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算与2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.70万元,完成预算97.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.56万元，增长49.68%。主要原因是公务车老化维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出4.70万元。主要用于抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2020年减少0.16万元，下降18.18%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待7批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：
(1)内江市科技局来广交流工作1批次公务接待支出0.15万元；
(2)浙江省科技厅来广对接工作1批次公务接待支出0.10万元；
(3)省孵化器专家来广调研1批次公务接待支出0.08万元；
(4)省科技发展促进中心来广交流1批次公务接待支出0.06万元；
(5)省自然资源研究院来广调研工作1批次公务接待支出0.10万元；
(6)杭州市科技局来广交流工作1批次公务接待支出0.19万元；
(7)省生产力促进中心来广调研工作1批次公务接待支出0.04万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“培育科技创新主体培训”“科普宣传活动”“科技扶贫”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市科学技术局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我局机关运行经费支出108.98万元，比2020年增加24.51万元，增长29.02%。主要原因一是在职人数增加引起运行经费增加，二是局公务车老化维修成本增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，我局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
8.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）:反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
1２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
1４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
1５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
1６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
1７.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
1８.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1９.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
２０.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年广元市科学技术局部门
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
广元市科学技术局下设7个科室和直属事业单位3个，其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位2个。纳入广元市科学技术局2020年度部门决算编制范围的直属事业单位包括：
1.广元市决策咨询委员会办公室
2.广元市科技信息研究所
3.广元市科技创新服务中心
（二）机构职能
1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源开放共享。
3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，组织协调全市重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术单位、科技型中小单位申报和市科技型中小单位认定，推动单位科技创新能力建设。指导高新技术产业园区、基地建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。
6.组织拟订科技促进农业农村和社会事业发展的规划、政策和措施，开展农业农村重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设，承担科技统计工作。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。
10.组织拟订科技对外交流、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。
11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
1.2021年末全局编制人数49人，其中公务员编制15人，工勤编制2人，事业编制32人。
2.2021年末全局实有人数47人，其中公务员18人，机关工勤3人，事业人员26人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021部门财政资金收入1131.77万元，其中人员经费收入730.04万元，日常公用经费收入108.83万元，专项经费收入292.90万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出总计1035.97万元，其中人员经费支出 691.83万元，办公及运行经费支出263.54万元，转拨经费80.30万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。
我局高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。
2.目标实现。
人员类，2021年全局在职人数47人，全年人员经费支出 691.83万元，保障了干部职工正常工作、生活。
运转类支出108.98万元，一是扎实推进整治建设，干部队伍信念更坚、方向更明；二是扎实推进廉政建设，干部队伍作风更严、纪律更明；三是扎实推进自身建设，干部队伍结构更优、活力更强；四是积极参与市委科技创新专题全会筹备，科技工作的作用地位明显提升；五是加强专项规划编制，“十四五”科技事业发展蓝图加快绘就；六是改革创新更显活力；七是创新主体不断夯实；八是开放合作更富成效；九是成果转化提质增效；十是全民科学素质实现新提升；十一是科技助力乡村振兴实现新突破；十二是社发科技取得新成效。
3.特定目标类支出226.72万元，目标实现见附件5。
4.支出控制。
部门公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数有18%的偏差度，偏差原因为工会经费和福利费（体检费）年初预算少，按照总工会文件相关要求和标准实际支出金额较大，造成部门公用经费及非定额公用支出预决算有偏差。
5.及时处置。
我局2021年无预算调整，不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额。
6.执行进度、预算完成情况、资金结余率
由于专项预算经费执行期为2021年—2022年，导致执行进度、预算完成情况和资金结余率均未达到目标进度，未执行指标2022年度继续使用。
7.违规记录等情况。
2021年度我局未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况
1.内部应用。
我局将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。
2.自评公开。
单位严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在电子政务外网和局官网进行公布。
3.问题整改和应用反馈等情况。
我局2021年度未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价相关问题反馈。
（三）自评质量
部门整体支出绩效评价得分96.55分，在支出控制、执行进度、预算完成、资金结余和自评质量有不同程度扣分项，自评质量较准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局2021年绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。按照2022年市级部门整体支出绩效评价指标和计分标准，2021年部门支出整体绩效评价得分90.33分,其中部门预算项目绩效管理得分34分、专项预算项目绩效管理得分38.33分、绩效结果应用得分10分、自评质量得分8分。详细情况见附件1。
（二）存在问题
1.预算绩效目标设置不够细化。
2.“三公”经费中的公车运行维护费支出较2020年度增长较大。2021年我局公务用车运行维护费支出4.70万元，2020年公务用车运行维护费支出3.14万元，增长1.56万元，增长率率49.68%。
3.部分专项资金预算执行进度较慢。2021年广元市科技计划项目资金（科技合作交流专项）50万元和广元市“十四五”科技创新规划专项资金10万元预算指标下达较晚，到2021年底预算资金未使用，未执行指标2022年度继续使用。
（三）改进建议
无。
附件1
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（广元窑陶瓷恢复烧造工艺技术研究项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：负责项目的申报、推荐工作，审核其申报资格、项目申报材料的真实性，并参与项目过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目，监督经费的使用。
2.项目立项、资金申报的依据。
该项目为2021年第一批省级科技计划项目专项资金，项目设立符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于印发四川省科技计划项目专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕10号）要求，结合我市科技计划专项资金实际，市科技局、市财政局联合印发《广元市科技计划项目专项资金管理办法的通知》（广财规〔2021〕1号），从管理总则、分配方式、支持方式、开支方式、预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、绩效评价和监督检查等方面进行了全方位的管理规定。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
建设烧造基地与广元窑展厅，引进窑炉两台，对瓷土釉料进行综合分析后得出数据，研发广元窑器型及釉色，培养工美大师，开办广元窑现场会，发表论文著作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
研发广元窑瓷器器型 |
不低于20种 |
已研发器型40余种 |
|
研发广元窑釉色 |
不低于10种 |
已研发釉色10多种 |
|
培养陶瓷艺术工匠 |
60位 |
已培养10多位 |
|
建设烧造基地与展厅 |
总面积不20000平方米 |
完成建设 |
|
开办广元窑讲座 |
5次 |
目前开办3次广元窑知识讲座 |
|
发表广元窑相关论文 |
不低于5篇 |
已发表论文2篇 |
|
对瓷土釉料分析 |
100% |
100% |
|
保证常规实验与烧制 |
100% |
100% |
|
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|
成本 |
20万元 |
20万元 |
|
促进行业增收 |
采用先进技术设备创收 |
产量与收入持续增加 |
|
开设广元窑展厅 |
增加影响力和美誉度 |
越来越多的群体了解广元窑 |
|
带动就业 |
解决近1000人就业 |
更多的人投身到广元窑企业发展 |
|
引入设备 |
提高质量与产量 |
保证日常研发与生产需求 |
|
持续发展性 |
保证资源利用 |
资源丰富可持续利用 |
|
社会大众满意度达标 |
满意度达90% |
满意度达90% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目负责人和项目申报单位对项目申报书的真实性、完整性、准确性负全部责任。市科技局、同级财政部门对辖区内申报单位和项目负责人的资质、提交项目申报材料的完整性、合规性进行审核遴选和现场考察，对符合申报指南要求并现场考察属实的，汇总推荐至市科技局，从而使项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分95.5分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2021年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》要求，围绕我市优势特色产业，聚焦市委、市政府重点推动的科技创新工作，市科技局、市财政局联合发布《关于组织申报2021年度四川省第一批科技计划转移支付项目的通知》，在全市范围内开展了组织申报工作。经市级相关部门推荐，市科技局形式审查，该项目被推荐。经专家网络评审、现场考察、市科技计划联席会会审、局党组会研究、社会公示、市政府审定等程序，最终确定项目获立项支持,安排资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目资金计划为省级财政预算转移资金和单位自筹资金两部分组成，其中省级财政预算转移资金预算20万元。
2.资金到位。
市本级财政下达项目资金到我单位15日内，我局及时转拨专项资金到项目承担单位，资金到位率及时。
3.资金使用。
资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况
项目承担单位均制定了项目资金管理和使用制度，完善内控和监督制约机制。专项资金纳入项目单位财务统一管理，实行单独核算、专款专用。会计核算基本规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织和管理的责任主体包括市科技局、推荐单位、项目牵头单位。项目实施流程为项目立项与签订任务书-划拨资金至项目承担单位-项目承担单位履行法人责任和牵头责任组织实施项目并及时报告影响项目实施的重大事项和重大问题-项目中期评估-项目事项变更调整-项目验收暨绩效评价-成果登记。
本项目广元窑陶瓷研究院院长、理事长主持，项目负责人牵头、故宫博物院陶瓷专委会主任冯小琦、耀州窑博物馆名誉馆长禚振西指导，陕西科技大学材料学院提供科学技术支持，中国工艺美术大师工艺支持，项目研究人员各司其职、相互协作。经瓷土分析、釉色化验、器型仿制、升温方式探索等多流程深层次研究，利用国内先进技术设备、借助权威人士经验，根据广元瓷土特点，实现数据、反复试验，形成报告。
（二）项目管理情况
本项目采用项目负责人负责制，广元窑陶瓷研究院院长负责协调相关工作，项目小组依照项目申报书经费情况合理合法对项目资金进行使用，根据四川省科学技术厅和国家有关方面要求，积极报送相关消息，项目有专门的档案，项目相关文件及实施进程由广元窑陶瓷研究院办公室协助管理。
（三）项目监管情况
市科技局与项目承担单位签订科技计划项目合同书，对项目研究内容、完成指标、资金使用、项目完成时间等进行规定，并在项目实施过程中，会同同级财政部门，通过会议评估、现场评估等方式对项目执行情况进行中期评估，中期评估情况作为项目继续执行、停止执行的依据。项目执行期满后必须要进行项目验收暨绩效评价，对终止、未通过验收项目等按规定需退回项目资金而未在规定时限内退回的，纳入违规行为记录，项目牵头单位（含法定代表人）或项目负责人不得申报省、市科技计划项目。实行科研诚信承诺制度，强化科研诚信审核和责任追究，严肃查处科技活动违规行为。建立公众监督和申诉处置机制，加大项目立项等信息公开力度，主动接受公众和舆论监督。市科技局按规定受理项目形式审查、评审立项、中期评估、项目验收过程中的异议、投诉并及时反馈处理意见。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况
项目的顺利实施成功的弥补了广元旅游市场缺少代表性支旅产品的空白，为广元“茶瓷融合”注入了新的活力，为广元窑的产业发展奠定了技术基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目通过对相关文献、资料、图形、实物进行研究、整理、归纳与总结，提取标本，进行综合化验分析，得出了实际分析数据，并依照实验数据进行烧造，得到了部分工艺配方，为广元窑的产业发展奠定基础。
（二）存在的问题。
广元本地陶瓷艺术人才极为缺乏，导致项目的进展较为缓慢。
（三）相关建议。
广元窑是研究中国陶瓷发展的重要一环，是“父亲山”与“母亲河”交汇的重要历史产物，建议相关部门对广元窑加大宣传，提出相关人才培养计划，早日实现广元窑的复兴。
附件2
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年度科技合作交流专项）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：组织拟订科技对外交往、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
全年开展专项市校合作对接活动2次，区域科技合作对接8次。签订市企联合技术攻关协议30项，市校合作协议2项。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
技术需求对接活动 |
2场次 |
2场次 |
|
签订科技合作协议 |
30项 |
77项 |
|
区域科技合作对接次 |
4次 |
8次 |
|
完成质量 |
落实并完成好各项目标 |
落实并完成好各项目标 |
|
完成时间 |
2022年12月31日前 |
完成 |
|
科技合作对接活动 |
4万元每次 |
32万 |
|
技术需求对接活动 |
每场次8万元 |
16万元 |
|
印刷品 |
2万元 |
2万元 |
|
推动经济快速发展 |
明显提升 |
明显提升 |
|
提高审查效率 |
明显提升 |
明显提升 |
|
促进技术、产业升级 |
明显提升 |
明显提升 |
|
持续影响 |
长期 |
长期 |
|
群众对工作满意度 |
95%以上 |
100% |
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
申报内容是围绕科技合作交流实际出发，申报目标涉及技术需求对接、区域合作对接等多项可量化、可考核指标，具有很强的指导性，且实际实施时合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分98分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局于2020年11月编制2021年部门预算时进行项目资金申报，从事先储备纳入部门项目库，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照部门预算“二上二下”的流程进行编制，有明确的名称、实施内容、支出范围和总体绩效目标，并细化、量化具体的绩效目标。准确使用政府收支分类科目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。
市本级财政下达当年科技计划专项资金时该项目资金全额到位，资金到位率及时。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由局长全面负责，副局长分管，成果科具体组织实施。成果科制定相关工作方案报经局党组同意后，会同有关单位、科室组织实施。目前已经按照年度进度完成了相关工作任务。
（二）项目管理情况
经费主要用于区域科技合作对接活动、专项市校技术需求对接活动、印刷品、差旅费等方面。持续深化市校合作，打造市校合作升级版，加速集聚各类创新资源促创新发展。不断推动市校合作向专业化、精准化，瞄准技术攻关“解难题”，产业创新“提效能”成果转化“增效益”三大目标，把高校引到产业和企业中去，把企业带进高校和科研院所，建立高校、科研院所绿色通道”，构建地方政府与各高校科研院所畅通有序的对话机制和交流平台，实现靶向对接，促进产学研用协同创新。推动区域协同创新，抓住新一轮东西部协作杭广合作的新机遇、建立航杭广科技合作常态机制，建设东西部协作协同创新示范区。主动融入成渝地区双城经济圈，加强与成渝、西广、绵广科技合作的战略对接、政策衔接、功能链接和创新协同，实现合作共赢，推动区域协同创新。
（四）项目监管情况
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全年预算数50万元，通过项目实施，申报指标值全年开展市校合作对接活动2场次，完成2场次；申报指标值区域科技合作4场次，完成8场次；申报指标值签订市企联合技术攻关协议30项，完成77项；申报指标值签订市校合作协议2项，完成2项。截止2021年12月31日，我局均已按设定的目标完成任务。
（二）项目效益情况
持续深化市校、厅市和区域三大科技交流合作，加速集聚各类创新资源促创新发展。组织企业与成都理工、西南交大等高校开展专场对接5场次，签订产学研合作协议77项，实施“TPU新材料关键技术研发”等攻关项目30项。5个项目获得2020年省科学技术奖，产出重大科技成果59项，转化科技成果375项，实现产值226.6亿元。解决困扰我市产业发展技术瓶颈，提高生产效率，为我市创新驱动高质量发展提供科技力量。主动争取谋划第五次厅市工作会商，征集、储备会商重大项目50项。加强衔接汇报，争取省级科技项目64项，到位资金2903.079万元，完成年度目标任务的119%。主动融入成渝地区双城经济圈建设，与浙广、杭广、成广等区域科技合作，开展交流对接8次，达成区域合作协议2项，实施协同攻关项目2项。区域创新活力日趋活跃，2021年技术合同成交总金额10983.74万元，同比增长51.4%，完成省下目标任务的131.5％。加强国际人才交流，办理外国人来华工作许可5件，延期外国人来华工作许可7件，注销外国人来华工作许可3人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真总结与综合评价，科技合作交流项目按时高质量完成目标值。
（二）存在的问题
个别项目预算设置不够合理。
（三）相关建议
应进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。
附件3
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年科技扶贫工作经费专项预算项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：推动科技扶贫、乡村振兴和农村科技社会化服务示范体系建设。研究提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
深入旺苍县水磨乡广福村、火花村、卢坝村开展科技帮扶工作，组织实施科技扶贫项目1个以上，举办天麻等专业技术培训1期以上。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
专业技术培训班数量 |
1 |
3 |
|
慰问帮扶活动 |
1 |
3 |
|
实施科技项目 |
1 |
1 |
|
技术培训合格率 |
100% |
100% |
|
项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
培训完成时间 |
2021年1-6月 |
2021年3月、6月、11月 |
|
慰问帮扶活动时间 |
2021年1-6月 |
2021年1月、6月、8月 |
|
平均成本 |
1万元 |
1万元 |
|
促进农民增收率 |
100% |
100% |
|
农村人居环境不断改善 |
进一步提高 |
广福村人居环境不断提升 |
|
项目持续发挥的期 |
长期 |
持续推进 |
|
帮扶贫困户满意度 |
100% |
100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容是围绕帮扶村产业发展、群众增收致富等乡村发展实际申报，申报目标涉及技术培训次数、促进农民增收以及帮扶群众满意度等多项可量化、可考核指标，具有很强的指导性，且实际实施时合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局于2020年11月编制2021年部门预算时进行项目资金申报，从事先储备纳入部门项目库，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照部门预算“二上二下”的流程进行编制，有明确的名称、实施内容、支出范围和总体绩效目标，并细化、量化具体的绩效目标。准确使用政府收支分类科目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。市本级财政下达当年部门预算时该项目资金全额到位，资金到位率及时。
3.资金使用。资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目形成由单位第一负责人牵头、分管领导负责、财务科审核、农村科组织、驻村帮扶工作队具体实施的帮扶工作领导小组，项目按照局党组议事流程具体实施。
（二）项目管理情况
项目实施时严格执行差旅费报销制度及项目管理制度。
（三）项目监管情况
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全年预算数1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进“三区”人才、科技特派员等科技人才5人次，组织开展天麻技术培训班3场次，帮扶慰问3场次,实施科技项目1个，广福村老百姓增收致富渠道不断拓宽，人居环境不断提升，科技服务帮扶村群众满意度不断提升。荣获2021年度“十佳”机关党建工作品牌。
（二）项目效益情况
经济效益：带动村集体经济经营性收入达14.15万元，天麻种植户人均增收超过3000元。
社会效益：带动周边群众实现就地务工超过200人次，务工收入超过30万元。
可持续效益：推动帮扶村基本形成以天麻为主导的乡村产业持续发展，带动乡村全面发展。
服务对象满意度：科技服务帮扶村群众满意度达到100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目从申报、立项到实施以及评价整个过程，组织规范有序、实施效果良好、监督管理到位，形成了闭环。通过有限的财政资金的引导，带动帮扶村产业发展有了较大提升，老百姓收入有了较大增长，群众满意度不断提升，各项目标指标全部完成，达到了项目预期目的。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
下一步工作中，将加强向上汇报，争取更多激励政策和资金，切实提升老百姓的种植积极性，推动天麻主导产业规模化、集约化发展，进而带动村集体经济发展壮大，以及群众增收致富。
附件4
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年广元市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护专项
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：负责项目的申报、推荐工作，审核其申报资格、项目申报材料的真实性，并参与项目过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目，监督经费的使用。
2.项目立项、资金申报的依据。
该项目为省转移支付专项资金，项目设立符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于印发四川省科技计划项目专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕10号）要求，结合我市科技计划专项资金实际，市科技局、市财政局联合印发《广元市科技计划项目专项资金管理办法的通知》（广财规〔2021〕1号），从管理总则、分配方式、支持方式、开支方式、预算编制、预算下达、预算执行、预算调整、绩效评价和监督检查等方面进行了全方位的管理规定。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
开展在线咨询服务9000次；开展市本级培训推广活动2次；发布技术供给、产业信息、供销对接20条。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
在线咨询服务 |
全年9000条 |
全年40172条 |
|
培训活动 |
2场次 |
8场次 |
|
发布产业、技术类信息 |
20条 |
22条 |
|
完成质量检查 |
通过专项检查 |
通过各专项检查 |
|
完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月31日前 |
|
举办培训活动 |
每场次2000元 |
每场次2000元 |
|
劳务费支出 |
6万元 |
6万元 |
|
差旅、会议和印刷等支出 |
20万元 |
20万元 |
|
农户产业收入 |
明显提升 |
明显提升 |
|
群众技术需求 |
及时解决 |
及时解决 |
|
持续影响 |
长期 |
长期 |
|
专家解答满意度 |
95%以上 |
99%以上 |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容从线上咨询推广和线下宣传培训两方面实际申报，申报目标由农业产业全产业链的技术咨询、现场培训、企业推广等指标组成，符合产业发展需要，具有可量化可考核性，目标任务合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分97分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金为省转移支付资金，经市相关部分推荐、市科技局和市财政局形式审查，经专家网络评审、现场考察、市科技计划联席会会审、局党组会研究、社会公示、市政府审定等程序，最终确定三区人才补助支持对象。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划为省级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。市本级财政及时下达省转移资金到我单位，资金到位率及时。
3.资金使用。资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（四）项目财务管理情况
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目由广元市科技信息研究所承担运行，建立由分管领导指导、业务科室配合、项目组成员组成的联席工作会议制度，指导监督平台稳步运行，通过开展科技需求线上分诊、审核和线下宣传培训、回访等全流程工作，提升科技服务质效。
（二）项目管理情况
严格按照《四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目实施细则》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》和日常工作制度规范开展项目管理。
（三）项目监管情况
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
线上科技需求咨询量40172条，连续6年全省第一。发布产业、技术类信息22条，开展各类线下培训活动8场次，不断增强种植户“科技兴村”意识，提升种植户专业技术能力和农业产业收入。
（二）项目效益情况
经济效益：挽回经济损失2098.47万元，产生经济效益6307.02万元；社会效益：持续为全市农户、涉农企业、专合组织等涉农团体解决技术需求；生态效益：形成育种、生产、加工、销售的全产业链服务模式；
可持续效益：通过提供科技支撑，提升涉农企业生存能力；服务对象满意度：群众满意度达99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照规范要求和时间节点开展项目申报、立项和实施各项工作，实施效果良好、监督管理到位，通过专家“线上线下”科技服务，为全市农业产业发展提供了科技支撑。在线平台受到了全市农业科技工作者、涉农企业、专合社、农户的一致欢迎。实践证明平台“反应快、无盲区、成本低、服务实、效果好”。
（二）存在的问题
项目实施中，由于产业类别、规模数据繁多，经济效益评价过于庞统，缺乏简单科学的统计方法。平台更名后，宣传推广力度有待进一步提升。
（三）相关建议
建议线上功能开发成效统计功能，提升效益统计的准确性和简便性。
附件5
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年科技活动周 科普活动月、科技文化三下乡等系列科普宣传活动经费专项
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
举办大型科普活动2场地，制作5分钟科技创新宣传专题片1个，印刷彩色科普宣传资料2万份。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
开展活动场次 |
2场 |
2场 |
|
宣传片 |
1个，5分钟 |
1个，6分钟 |
|
宣传资料 |
2万份 |
3万份 |
|
完成质量 |
通过各项检查 |
通过各专项检查 |
|
完成时间 |
2021年12月 |
按时完成 |
|
举办活动 |
每场次3万元 |
每场次3万元 |
|
宣传片制作 |
2万元 |
2万元 |
|
其他相关支出 |
23.16万元 |
23.16万元 |
|
全民科学素质 |
明显提升 |
明显提升 |
|
持续影响 |
长期 |
长期 |
|
群众对科普工作满意度 |
95%以上 |
96% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分95分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局于2020年11月编制2021年部门预算时进行项目资金申报，从事先储备纳入部门项目库，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照部门预算“二上二下”的流程进行编制，有明确的名称、实施内容、支出范围和总体绩效目标，并细化、量化具体的绩效目标。准确使用政府收支分类科目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。
市本级财政下达当年部门预算时该项目资金全额到位，资金到位率及时。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目由局长全面负责，副局长分管，科社科具体组织实施。科社科制定科普活动工作方案报经局党组同意后，会同市委宣传部、市科协等市级有关单位、县区、经开区共同组织实施。目前已经按照年度进度完成了全部工作任务。
（二）项目管理情况
围绕科学传播技能、青少年科技创新实践以及贴近社会需求的卫生健康、生态环保、食品安全、防震减灾、扫黑除恶、依法治市、识毒拒毒、公共安全等科学知识普及开展培训。重点支持已获认定的省级或市级科普基地围绕自身特色开展示范建设，通过创新、更新展览展示项目、开展科普活动等，在弘扬科学精神，培育创新文化，促进创新创业等方面发挥示范、引领和带动作用。
（三）项目监管情况
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目全年预算数31.16万元，执行数为31.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，取得如下显著成绩。
一是助力人民健康取得新实效。借助“科技之春”科普活动月、“全国科技活动周”“文化科技卫生三下乡”“全国科普活动日”等契机，开展健康科普讲坛、科普咨询、健康义诊、科学防范“新冠”疫情等宣传活动，倡导健康文明的生活方式，服务地区防治重大传染病，推进健康广元建设。围绕疫情防控，深入乡村、学校、社区开展“新冠”疫情防控宣传活动100余场次，印发科普挂图3000多份，发布防控知识和相关信息300多条，让社会群众了解防控疫情的科普知识，掌握科学防控方法，有效减少感染风险，为守好疫情防控四川“北大门”提供了有力的科普支撑。二是助力乡村振兴取得新成效。围绕优质特色农业发展，深入推行科技特派员制度，选派科技特派员569名，赴基层开展科普宣传、技术服务，科技攻关猕猴桃溃疡病防控技术助力试验田感病率降低92.27%。“四川科技兴村在线”广元平台入驻专家2005名、信息员9203名，解决群众技术需求36452条，群众满意率达96%以上。连续6年位居全省第一。我市获2021年度全省科技特派员工作优秀单位，在全省科技系统国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团暨科技下乡万里行动员会上作经验交流。
（二）项目效益情况
聚焦创新发展开展各类科普宣传活动，新建国家知识产权强县工程示范区（试点县）2个、国家星创天地８家、省级科技企业孵化器５家、省级知识产权试点园区2个、市级创新平台77家。入库国家科技型中小企业129家，国家高新技术企业48家，全社会研发投入连续六年保持30%以上增幅，2021年技术合同成交额首次突破亿元大关，同比增长51.4%；实现高新技术产业主营业务收入262.4亿元，同比增长18.7%。包容普惠创新指标在2021年度全省营商环境评价中名列第四。通过引导基地开展示范建设，提升了一批市级科普基地公共科普服务能力；服务工业“6+2”、农业“7+3”、服务业“4+6”等现代产业发展，开展一批产业创新技术培训，推动科技创新与科学技术普及同步共振协调发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
全市党政重视、各县区各部门齐心协力、全市“一盘棋”抓科普抓创新的格局已初步形成。2021年度科普专项绩效明显，各级组织与社会大众都比较满意。
（二）存在的问题
1.科普经费来源单一。目前我市科普经费主要依靠财政拨款，公众对科普工作重视度不够、参与度不高，社会力量参与科普投入严重不足。
2.科普专职人员不足。县（区）科技系统人员短缺、科普力量不足，从事科普工作的专职人员少，技术队伍力量薄弱。
（三）相关建议
1.市县财政要设立科普专项，进一步加大对科学技术普及工作的投入力度；
2.加大顶级人才的引进，加强对本土人才培育力度，优化结构，壮大科普队伍规模。
附表1
|
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
项目名称：广元窑陶瓷恢复烧造工艺技术研究专项 |
||||||
|
主管部门及代码 |
广元市科学技术局321301 |
实施单位 |
广元窑陶瓷恢复烧造工艺技术研究所 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
20 |
执行数： |
20 |
||
|
其中： 财政拨款 |
20 |
其中： 财政拨款 |
20 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
建设烧造基地与广元窑展厅；引进窑炉两台；对瓷土釉料进行综合分析，得出数据；研发广元窑器型及釉色；培养工美大师；开办广元窑现场会；发表论文著作。 |
厂房建设完成；引进一台1.2立方窑炉，一台实验窑炉；设有3处广元窑展厅；烧制广元窑器型上百种，釉色十多种；申报工美大师3人，开办三场讲座；发表论文著作2篇。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
研发瓷器器型 |
不低于20种 |
超过40种 |
||
|
研发广元窑釉色 |
不低于10种 |
两年期项目，目前已研发超过10种 |
||||
|
培养陶瓷艺术工匠 |
60位 |
两年期项目，目前已培养17位 |
||||
|
建设基地与展厅 |
不低于2万平方米 |
超过2万平方米 |
||||
|
开办广元窑讲座 |
5次 |
两年期项目，目前已开办3次 |
||||
|
质量指标 |
瓷土釉料分析率 |
100% |
100% |
|||
|
实验率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年 |
尚未到期 |
|||
|
成本指标 |
设备材料差旅费等 |
20万元 |
20万元 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
促进行业增收 |
采用先进技术设备创收 |
产量与收入持续增加 |
||
|
社会效益 指标 |
带动就业 |
1000人就业 |
已带动超过1000人就业 |
|||
|
开设展厅 |
增加影响力和美誉度 |
增加影响力和美誉度 |
||||
|
可持续影响 指标 |
持续发展性 |
保证资源利用 |
资源丰富可持续利用 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
社会大众满意度达标 |
满意度达90% |
超过90% |
||
附表2：
|
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
项目名称：2021年度科技合作交流专项 |
||||||
|
主管部门及代码 |
广元市科学技术局321301 |
实施单位 |
广元市科技局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
50 |
执行数： |
50 |
||
|
其中： 财政拨款 |
50 |
其中： 财政拨款 |
50 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
开展专项市校合作对接活动2次，区域科技合作对接7次。签订市企联合技术攻关协议30项市校合作协议2项。 |
全年开展专项市校合作对接活动2次，区域科技合作对接8次。签订市企联合技术攻关协议30项，市校合作协议2项。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
专项市校技术需求 |
2场次 |
2场次 |
||
|
签订科技合作协议 |
30项 |
77项 |
||||
|
区域科技合作对接次 |
4次 |
8次 |
||||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥95% |
100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底 |
已完成 |
|||
|
成本指标 |
差旅、会议和印刷等 |
50万元 |
50万元 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
加强成果转化，活跃技术市场，促进产业升级，推动我市经济快速发展。 |
明显提升 |
明显提升 |
||
|
社会效益 指标 |
解决困扰我市产业发展技术瓶颈，提高审查效率，为我市创新驱动高质量发展提供科技力量。 |
明显提升 |
明显提升 |
|||
|
生态效益 指标 |
促进技术、产业升级，减少排放，节约资源， 保护我市生态环境。 |
明显提升 |
明显提升 |
|||
|
可持续影响 指标 |
持续影响 |
长期 |
长期 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众对科技合作工作满意度 |
95%以上 |
98% |
||
附表3：
|
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
项目名称：科技扶贫工作专项经费专项 |
||||||
|
主管部门及代码 |
广元市科学技术局321301 |
实施单位 |
广元市科技局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
1.00 |
执行数： |
1.00 |
||
|
其中： 财政拨款 |
1.00 |
其中： 财政拨款 |
1.00 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
深入旺苍县水磨乡广福村、火花村、卢坝村开展科技帮扶工作，组织实施科技扶贫项目1个以上，举办天麻等专业技术培训1期以上 |
接续帮扶旺苍县水磨镇广福村，组织实施科技扶贫项目1个，举办天麻、羊肚菌等种种技术培训3期。
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
培训班 |
1场次 |
3场次 |
||
|
慰问帮扶活动 |
1次 |
3次 |
||||
|
实施科技项目 |
1个 |
1个 |
||||
|
质量指标 |
技术培训合格率 |
100% |
100% |
|||
|
项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||
|
时效指标 |
培训完成时间 |
2021年6月 |
已完成 |
|||
|
慰问帮扶活动时间 |
2021年6月 |
已完成 |
||||
|
成本指标 |
平均成本 |
1万元 |
1万元 |
|||
|
社会效益 指标 |
促进农民增收率 |
超过98% |
100% |
|||
|
生态效益 指标 |
农村人居环境不断改善 |
农村人居环境进一步提高 |
广福村人居环境不断提升 |
|||
|
可持续影响 指标 |
项目持续发挥影响 |
长期 |
持续推进 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
帮扶贫困户满意度 |
超过98% |
100% |
||
附表4：
|
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|||||
|
项目名称：广元市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护专项 |
|||||
|
主管部门及代码 |
广元市科学技术局321301 |
实施单位 |
市科技信息研究所 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
30 |
执行数： |
23.30 |
|
|
其中： 财政拨款 |
30 |
其中： 财政拨款 |
23.30 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
开展在线咨询服务9000次；开展市本级培训推广活动2次；发布技术供给、产业信息、供销对接20条。 |
开展在线咨询服务40172次；开展市本级培训推广活动8次；发布技术供给、、供销对接22条。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
在线咨询服务 |
9000条 |
40172条 |
|
|
培训活动 |
2场次 |
8场次 |
|||
|
发布信息 |
20条 |
22条 |
|||
|
质量指标 |
完成质量检查 |
通过各专项检查 |
已通过 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底 |
已完成 |
||
|
成本指标 |
差旅、会议、培训和印刷 |
30万元 |
23.30万元 |
||
|
效益 |
经济效益 指标 |
农户产业收入 |
明显提升 |
明显提升 |
|
|
社会效益 指标 |
群众技术需求 |
明显提升 |
明显提升 |
||
|
可持续影响 指标 |
持续影响 |
长期 |
长期 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
专家解答满意度 |
95%以上 |
99%以上 |
|
附表5：
|
2021年部门预算项目绩效目标自评 |
|
|||||
|
项目名称：科技活动周 科普活动月、科技文化三下乡等系列科普宣传活动专项 |
||||||
|
主管部门及代码 |
广元市科学技术局321301 |
实施单位 |
广元市科技局 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
31.16 |
执行数： |
31.16 |
||
|
其中： 财政拨款 |
31.16 |
其中： 财政拨款 |
31.16 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
举办大型科普活动2场地，制作5分钟科技创新宣传专题片1个，印刷彩色科普宣传资料2万份。 |
举办大型科普活动2场地，制作6分钟科技创新宣传专题片1个，印刷彩色科普宣传资料3万份。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
开展活动场次 |
2场 |
2场 |
||
|
宣传片 |
1个 |
1个 |
||||
|
宣传资料 |
2万份 |
3万份 |
||||
|
质量指标 |
完成质量 |
通过各专项检查 |
通过各专项检查 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年底 |
已完成 |
|||
|
成本指标 |
差旅、会议、培训和印刷等 |
31.16万元 |
31.16万元 |
|||
|
社会效益 指标 |
全民科学素质 |
明显提升 |
明显提升 |
|||
|
可持续影响 指标 |
持续影响 |
长期 |
长期 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众对科普工作满意度 |
95%以上 |
96% |
||
第五部分 附 表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
