2022年度
广元市科学技术局部门决算
目 录
公开时间：2023年10月7日
第一部分 部门概况 ４
一、部门职责 ４
二、机构设置 ５
第二部分 2022年度部门决算情况说明 ７
一、收入支出决算总体情况说明 ７
二、收入决算情况说明 ７
三、支出决算情况说明 ８
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ８
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ９
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 １２
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 １３
八、政府性基金预算支出决算情况说明 １５
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 １５
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………１５
第三部分 名词解释 １８
第四部分 附件 ２２
第五部分 附表 １０１
一、收入支出决算总表 １０１
二、收入决算表 １０１
三、支出决算表 １０１
四、财政拨款收入支出决算总表 １０１
五、财政拨款支出决算明细表 １０１
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 １０１
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 １０１
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 １０１
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 １０１
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 １０１
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 １０１
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 １０１
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 １０１
1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台(基地)建设和科技资源开放共享。
3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，组织协调全市重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术单位、科技型中小单位申报和市科技型中小单位认定，推动单位科技创新能力建设。指导高新技术产业园区、基地建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。
6.组织拟订科技促进农业农村和社会事业发展的规划、政策和措施，开展农业农村重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设，承担科技统计工作。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。
10.组织拟订科技对外交流、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。
11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
广元市科学技术局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个,3个二级事业单位均未独立核算。
纳入广元市科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市决策咨询委员会办公室
2.广元市科技信息研究所
3.广元市科技创新服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1242.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加111.66万元，增长9.9%。主要变动原因是科技经费投入增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1155.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1149.99万元，占99.54%；其他收入5.34万元，占0.46%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1242.29万元，其中：基本支出1023.54万元，占82.39%；项目支出218.75万元，占17.61%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1236.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加114.77万元，增长10.20%。主要变动原因是科技经费投入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1236.94万元，占本年支出合计的99.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长209.42万元，增长20.40%。主要变动原因科技经费投入增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1236.94万元，主要用于以下方面:科学技术支出1036.63万元，占83.81%；社会保障和就业支出100.13万元，占8.09%；卫生健康支出29.19万元，占2.36%；住房保障支出70.99万元，占5.74%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1236.94，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为:478.20万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45.80万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）: 支出决算为358.94万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为3.89万元，完成预算100%。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为15.27万元，完成预算100%。
7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为46.83万元，完成预算100%。
８.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为８３.７６万元，完成预算100%。
９.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人才引进费用（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。
1０.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为13.92万元，完成预算100%。
1１.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.33万元，完成预算100%。
1２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.09万元，完成预算100%。
1３.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.79万元，完成预算100%。
1４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.19万元，完成预算100%。
1５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1023.54万元，其中：
人员经费912.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算100%，较上年减少0.84万元，下降15.50%。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，占81.22%；公务接待费支出决算0.86万元，占18.78%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.98万元，下降20.90%，主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3.72万元。主要用于抢险救灾、处置突发事件、局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长19.44%。主要原因是上级部门单位调查研究次数增加。其中：
国内公务接待支出0.86万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待9批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：四川省分析测试中心一行来广公务接待支出0.08万元，成都理工大学一行来广公务接待支出0.07万元，旺苍县水磨镇一行来广公务接待费支出0.16万元，科技日报一行来广公务接待费支出0.06万元，浙江省科技厅一行来广公务接待费支出0.05万元。浙江农林大学一行来广公务接待费支出0.04万元，西南科技大学一行来广2次公务接待费支出0.06万元，四川农业大学一行来广公务接待费支出0.06万元，市州科技局（巴中、广安和资阳）来广公务接待费支出0.28万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，广元市科学技术局机关运行经费支出111.50万元，比2021增加2.52万元，增长2.30%，,主要原因是在职人数增加引起运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，广元市科学技术局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，广元市科学技术局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
广元市科学技术局所有项目均未达到事前预算绩效评价标准，根据预算绩效管理要求，在2022年度预算编制阶段，组织对机关综合服务经费、优化营商环境经费和乡村振兴经费等9项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目全部开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成广元市科学技术局部门整体绩效自评报告、“三区”科技人才专项资金、科技拔尖人才2022年度岗位激励资金专项资金和广元市首批“蜀道英才工程”入选者2022年度岗位激励资金专项资金等6个项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94.64分，绩效自评综述：目标设置明确、预算编制较精准、项目预算执行较好，实现了年度预算目标；“三区”科技人才专项资金预算项目绩效自评得分97.45分，绩效自评综述：该项目为“三区”科技人才项目，实施以来严格按照“三区”人才管理办法执行；科技拔尖人才2022年度岗位激励资金专项资金预算项目绩效自评得分１００分，绩效自评综述：该项目绩效支出合理可行，有较大的社会效益，利于助力经济社会创新驱动高质量发展；广元市首批“蜀道英才工程”入选者2022年度岗位激励资金专项资金预算项目绩效自评得分１００分，绩效自评综述：该项目绩效支出合理可行，有较大的社会效益，利于助力经济社会创新驱动高质量发展；2022年市级科技创新券补助专项资金预算项目绩效自评得分97.5分，绩效自评综述：项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益；“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护专项资金预算项目绩效自评得分９５.３分，绩效自评综述：严格按照规范要求和时间节点开展项目申报、立项和实施各项工作，实施效果良好、监督管理到位，通过专家“线上线下”科技服务，为全市农业产业发展提供了科技支撑。广元市科技创新公共服务平台建设及应用专项资金预算项目绩效自评得分９５.９分，绩效自评综述：项目完成了创新主体、创新平台、创新人才等11个模块的开发以及主页界面的设计，发表论文1篇，晋升中级职称1人，形成科技报告1项，较好地完成了各项指标。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）: 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
8.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）: 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科其他技术研究与开发支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中以上各项外用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人才引进费用（项）: 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件１
广元市科学技术局
202３年部门整体支出绩效评价报告
市财政局：
按照你局《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》广财绩〔202３〕５号文件要求，现将我局202２部门整体支出绩效评价自评情况报告如下。
一、部门基本情况
（一）机构组成
广元市科学技术局是广元市人民政府的工作部门，正县级。下设7个科室和3个直属事业单位，其中行政机关1个，参公事业单位1个，其他全额拨款事业单位2个。
（二）机构职能
1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源开放共享。
3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
4.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹全市重大基础研究、应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和市科技型中小企业认定，推动企业科技创新能力建设。
6.组织拟订科技促进农业农村和社会事业发展的规划、政策和措施，开展农业农村重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设。承担科技统计工作。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。
10.组织拟订科技对外交往、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。
11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（三）人员概况
202２年全局编制人数５０人，其中公务员编制１６人，工勤编制2人，参公事业编制2人，其他事业编制30人；202２年全局实有人数4９人，其中公务员1６人，机关工勤3人，参公事业2人，其他事业人员２８人。
（四）年度主要工作任务
保障局机关及直属事业单位4９名在职干部职工和３２名退休职工正常工作和生活，优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划项目管理和新冠疫情防控等事业得到长足发展，后勤服务保障，为机关办公提供高效优质的物业服务，助推我局全面完成市委市政府各项目标任务，助力区域创新，基层党组织建设更有活力、持续推动乡村振兴、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。
（五）部门整体支出绩效目标
一是绩效目标编制质量提升。2022年度我局编制了“部门整体支出绩效”“优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费”“乡村振兴驻村工作经费”和“机关综合服务”等4个绩效目标申报表，项目覆盖率100%，量化细化三级指标体系，设置了开展活动场次、宣传片数量、宣传资料册数、专业技术培训班数量、实施科技项目个数、高新技术企业家数、项目培训合格率和项目验收合格率等一系列指标，符合我局工作实际和项目特点。
二是绩效运行监控重点把控质量。我局每月对人员类项目、运转类项目和特定目标类项目分别监控预算执行进度，对未达到目标进度的项目分析研判，查找出问题原因，并落实整改措施。
三是将优化评价结果运用。我局高度重视绩效评价结果的运用，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，应用于下一年度项目改进管理。在2023年度绩效申报时，做到了三级指标阐述更加详细准确，指标值能量化的均做到了量化，度量单位更规范易懂。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
１.部门总体收入情况
202２年部门总体收入１３７６.３３万元，其中人员经费收入９２８.５４万元，日常公用经费收入１１７.８４万元，专项经费收入３２９.９５万元。
２.部门总体支出情况
202２年支出总计１２４２.３０万元，其中人员经费支出 ９０５.７０万元，日常公用经费支出１１７.８４万元，专项经费支出２１８.７６万元。
３.部门总体结转结余情况
２０２２年总体结转１３４.０４万元，其中基本支出结转２２.８５万元，项目支出结转１１１.１９万元。
（二）部门财政拨款收支情况
１.部门财政资金收入情况。
202２年部门财政资金收入１３７０.９８万元，其中人员经费收入９２８.５４万元，日常公用经费收入１１７.８４万元，专项经费收入324.60万元。
２.部门财政资金支出情况。
202２年财政拨款支出总计１２３６.９５万元，其中人员经费支出 ９０５.７０万元，日常公用经费支出１１７.８４万元，专项经费支出２１３.４１万元。
３.部门财政拨款结转结余情况
２０２２年财政拨款结转１３４.０４万元，其中基本支出结转２２.８５万元，项目支出结转１１１.１９万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
（１）目标制定
我局高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。
（２）目标实现
202２年全局在职人数4９人，人员经费保障了干部职工正常工作和生活。
（３）支出控制、执行进度和预算完成情况
全年人员经费预算９２８.５４万元，支出 ９０５.７０万元，全年人员类经费执行进度９７.５４％，较好的完成了年初预算。
（４）资金结转
资金结转结余率２.４６％，结转资金为基础性绩效奖单位缴纳养老保险待清算资金。
（５）及时处置
我局202２年无预算调整，不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额。
（６）违规记录
202２年度我局未收到审计监督、财政检查反映单位违规记录等情况。
２.运转类项目绩效分析
（１）目标制定
我局高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。
（２）目标实现
一是全力以赴拼经济搞建设，推动省下目标超额完成；二是强化基层创新能力提升，在全省率先探索局县科技工作会商机制；三是推行创新主体服务新模式，全面推行高新技术企业科技特派员制度，选派35名高企特派员入驻64家企业“上岗”服务；四是实施科技支撑乡村振兴计划，我市获2021年度全省科技特派员工作优秀单位。
（３）支出控制、执行进度和预算完成情况
运转类经费年初预算１１７.８４万元，支出１１７.８４万元，全年运转类经费执行进度１００％，较好的完成了年初预算。
（４）资金结转
运转类项目资金年终无结转。
（５）及时处置
我局202２年无预算调整，不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额。
（６）违规记录
202２年度我局未收到审计监督、财政检查反映单位违规记录等情况。
４.特定目标类项目绩效分析
（１）目标制定
我局高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。
（２）目标实现
出台市“科创11条”、科技助力“两稳一保”8条、“十四五”科技创新规划等政策文件，制定广元科技工作“五大行动”“十件实事”“N项重点”，市委常委会、市政府常务会专题听取科技工作汇报各2次，市委、市政府主要领导对科技工作肯定性批示15件次。1-11月，到省对接11次，到京1次，争取国省科技项目资金3015万元。“包容普惠创新”指标在2021年度全省营商环境评价中名列第4。入库国家科技型中小企业211家，新增国家高新技术企业5家，培育吉奥冶金等规上服务业2家，新增省级科技企业孵化器、省级新型研发机构各1家，认定市级科技创新平台5家。全市6家科技型企业获1770万元“天府科创贷”资金支持。规上科学研究和技术服务业营业收入增长8.9%，科学研究和技术服务业工资总额增长16%。推动成广、渝广等区域科技交流合作，探索建立“124”杭广科技协作新模式，与高校院所举办科技交流合作专场活动9次，签订合作协议67项。登记省市级科技成果66项，实现成果转化产值271.7亿元，为40余家企业发放创新券“红包”46万余元。《科技赋能：一片叶子致富一方百姓》等2部作品荣获省科普微视频“优秀奖”。“四川科技兴村在线”广元市平台推送量、解决量连续六年位居全省第一。创建省级农业科技示范园区1家。扎实推进装备制造专班工作，制定专班工作方案，召开专班工作推进会1次、协调会4次，新签约项目3个，新开工项目2个，推进在建项目9个，竣工投产项目4个。
（３）支出控制、执行进度和预算完成情况
特定目标类项目２０２２年度财政下达指标324.60万元，支出２１３.４１万元，特定目标类项目执行进度６５.７５％。
（４）资金结转
专项资金结转结余率３４.２５％，结转率较高，原因是专项预算经费执行期为202２年—202３年，导致执行进度、预算完成情况和资金结余率均未达到目标进度，未执行指标202３年度继续使用。
（５）及时处置
我局202２年无预算调整，不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额。
（６）违规记录
202２年度我局未收到审计监督、财政检查反映单位违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析
通过全面实施预算绩效评价，突出结果导向，保证了全局４９名在职和３２名退休干部职工报酬总额合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性。项目工作通过实施绩效评价，保证了项目与政策的匹配衔接，避免了项目实施交叉重叠，提高了项目实施效益。
一是全力以赴拼经济搞建设，推动省下目标超额完成。技术合同成交额实现2.22亿元，提前完成省下目标任务的176.11%。科技创新基础有效高企数和科技型中小企业数达264家，提前完成省下目标任务的137.5%。《广元科技创新“四聚焦、四强化”赋能区域经济高质量发展》被省科技领导小组办公室专刊印发。
二是强化基层创新能力提升，在全省率先探索局县科技工作会商机制。局县会商做法获市政府主要领导肯定性批示，《携手共谋县域创新 四川首次举办局县科技会商》被科技日报等新闻媒体宣传报道。
三是推行创新主体服务新模式，全面推行高新技术企业科技特派员制度，选派35名高企特派员入驻64家企业“上岗”服务。创新开展“科惠达”科技服务直通车专场活动40场次，服务企业300余家。高新技术企业数量增幅创历史新高。典型经验做法被学习强国、科技日报、经济日报等多家新闻媒体报道。
四是实施科技支撑乡村振兴计划，我市获2021年度全省科技特派员工作优秀单位，在全省科技系统国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团暨科技下乡万里行动员会上作经验交流。苍溪县省级农业科技园区获全省科技创新工作先进园区。
五是成立市科技创新综合党委，举办“科技微讲堂”8期，《省市县三级联动开展“支部共建聚合力，科技赋能助振兴”主题党日活动》被科技日报、四川新闻网等媒体宣传报道。《党建业务同频共振、持续激发企业发展新活力》作为全省党建典型案例印发。
（三）结果应用情况
1.内部应用。
我局将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。
２.自评公开。
单位严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在电子政务外网和局官网进行公布。
３.问题整改和应用反馈等情况。
2022年11月，市财政局组织开展2021年一般公共预算部门整体和项目（政策）支出绩效自评抽查工作，我局部门整体支出绩效自评被抽查上，单位自评得分96.34分，财政复核得分96.03分，评价结论：2021年该单位整体支出效果良好，全年基本支出保证了单位工作正常运行，项目支出促进了我市科学技术稳步提升，奋力推动创新创造，全市创新要素加速汇集，创新活力竞相迸发，富民惠民实效稳步提升，创新驱动引领高质量发展取得明显成效。
（四）自评质量
部门整体支出绩效评价得分９４.６７分，在支出控制、执行进度和资金率有不同程度扣分项，自评质量较准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局202２年绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。按照2022年市级部门整体支出绩效评价指标和计分标准，202２年部门支出整体绩效评价得分９４.６７分,其中部门预算项目绩效管理得分45分，专项预算项目绩效管理按0.3的比例换算成此项指标得分２９.６７分，绩效结果应用得分１０分，自评质量得分１０分。详细情况见附件２。
（二）存在问题
1.常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数有偏差。
2.部门预算执行进度在６月未达到规定进度。
3.部分专项资金预算执行进度较慢。202２年广元市科技计划项目资金６０.１７万元预算指标下达较晚，到202２年底预算资金未使用，未执行指标202３年度继续使用。
（三）改进建议
无。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门） |
|||||||||||
|
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
自评得分 |
备注 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
|||||
|
部门预算项目绩效管理（50分） |
目标管理（25分） |
目标制定 |
5 |
评价部门年初绩效目标编制质量。 |
根据市财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。 |
√ |
√ |
|
√ |
5 |
|
|
10 |
根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 |
1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
10 |
|
|||
|
目标实现 |
5 |
评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 |
以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
|
||
|
5 |
评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。 |
|
√ |
|
√ |
5 |
部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |
|||
|
动态调整（15分） |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
√ |
|
|
√ |
2 |
|
|
|
及时处置 |
5 |
评价部门绩效运行监控处置情况。 |
绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
|
||
|
执行进度 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
4 |
|
||
|
完成效率（10分） |
资金结余率（低效无效率） |
5 |
评价部门预算项目年终资金结余情况。 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 |
√ |
|
|
√ |
4 |
|
|
|
违规记录 |
5 |
根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 |
依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
√ |
√ |
5 |
|
||
|
专项资金预算项目绩效管理（30分） |
部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。 |
||||||||||
|
绩效结果应用（10分） |
内部应用（4分） |
预算挂钩 |
4 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
4 |
|
|
信息公开（2分） |
自评公开 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
2 |
|
|
|
整改反馈（4分） |
问题整改 |
2 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
√ |
2 |
|
|
|
应用反馈 |
2 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
√ |
2 |
|
||
|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
10 |
|
|
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
0 |
|
||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表 （2022年度）
|
项目名称 |
“ 中央 ”三区科技人才支持计划 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科学技术局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度 目标完成情 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
“三区 ”科技人才补助 |
2022年完成3人三区科技人才补助 ，补助总金额为 ： 6 . 1 6元。建成了 |
||||||||||
|
况2项目实施 |
2022年完成3人三区科技人才补助 ，补助总金额为 ： 6 . 16麻元。建成等了天个麻科、技水 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
内年容度预过算数 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自 |
财政部 |
原因 |
||
|
总 |
5.56 |
6.16 |
5.56 |
90.26% |
10 |
评9得2分6 |
门科室 |
1.预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数 ，预算 执行率未达 到90%的需说 |
|||
|
其中：财政 |
5.56 |
6.16 |
5.56 |
|
|
|
|
||||
|
财政资专金户管 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单理位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
指标 |
度量 |
完成值 |
权重% |
部门自 |
财政部 |
未完成原因 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
补助人数 |
性≧质 |
值3 |
单人位 |
3 |
10.00% |
评10得0分0 |
门科室 |
分析 |
|
|
服务村数 |
≧ |
3 |
个 |
3 |
20.00% |
20.00 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≧ |
90 |
% |
100% |
10.00% |
10.00 |
|
|
||
|
时效指标 |
补助时间 |
≦ |
2 0 |
月 |
2022年12月 |
10.00% |
10.00 |
|
|
||
|
项目效果指标 |
经济效益指标 |
基地数量 |
定量 |
3 |
个 |
建成了天麻 、水果及蔬三个科技 |
5.00% |
5.00 |
|
|
|
|
促进增收 |
定量 |
35 |
万元 |
务农民总增收 32余万元余亩 |
5.00% |
4.57 |
|
2022年受极 |
|||
|
社会指标指标 |
社会效益指标 |
定性 |
/ |
/ |
带动农民积极发展产业 ，培养学 |
5.00% |
5.00 |
|
端 |
||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
定性 |
/ |
/ |
科推动生态科技事业 |
5.00% |
5.00 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续发展指标 |
定性 |
/ |
/ |
申报新品种一个 ，形成优势特色 |
10.00% |
10.00 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受补助人才满意 |
定量 |
100 |
% |
产受补助人才备满核意度竞 |
10.00% |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
98.82 |
|
|
|||||||
|
部门（单位 ） 自 评结论 |
自评得分 9 8 . 8 2分。该项目为 “三区 ”科技人才项目 ，实施以来严格按照 “三区 ”人才管理办法执行 。本次自评得分为 97.45分，取得了较 好的成效 ，主要体现在以下几个方面 ：一是按量完成人才补助 、积极服务目标乡村 ，并且无偿赠送化肥 、农药等物资 ，完成率为 100%；二是建 成了天麻 、水果及蔬菜三个科技服务基地 ，带动本地产业高质量发展 ；三是申报天麻新品种一个 ，提高了当地优势特色产品的核心竞争力 。 |
||||||||||
|
部门（单位 ） 自 评存在问题 |
“三区 ”科技人才项目规模小 ，每人分摊的金额不到 2万元 ，很多科技人员在实际操作过程中由于资金量少 ，服务范围及对象受到很大的限制 。同时受极端天气影响 ，部分作物无法正常生长或后期死亡 ，不能带来可观的经济效益 ，进一步阻碍了农民增收 。 |
||||||||||
|
部门（单位 ） 自 评改进措施 |
针对“三区 ”科技人才项目 ，希望主管单位定期开展评先评优活动 ，评出的优秀实施单位和个人给予更大更多的奖励 ，鼓励科技人员和受援单 位把项目做得更好 。同时针对恶劣或极端天气等不可控因素 ，希望在此方面设置额外的专项经费 ，为各科技人员提供更大更充分的发展空间 。 |
||||||||||
|
财政部门对口科 室复评结论及整 改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人 ： |
单位财务负责人 ： |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科学技术局 |
||||||||
|
部门项目负责人 ： |
部门财务负责人 ： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人 ： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
机关综合服务 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位（盖章） |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标 完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展 和科技项目管理等科技领域会议、安全和保卫等机关综合服 务。 |
完成高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业 发展和科技项目管理等科技领域会议、安全和保卫等机关综 合服务。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容 及过程概述 |
高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展和科技项目管理等科技领域会议、安全和保卫等机关综合服务 。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万 元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执 行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科 室复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
|
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
1 .预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数 ，预算执行率未达 到90%的需说明原因 （100字以内）;2 .年 中发生预算调整的 （追加或调减） ,应单 独说明理由 ；3 .其他 资金包括 、社会投入 资金 、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
|
10.00 |
100.00% |
|
|
|
||||
|
财政专户管理资 金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标 （90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单 位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科 室复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务面积 |
≥ |
1960 |
平方米 |
1960 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
会议室等公共区域环 境卫生达标率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
会议设施正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
会议、安全和保卫服 务质量 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影 响指标 |
项目持续长期发挥影 响 |
定性 |
优 |
优 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位（盖章） |
|||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益反映 |
定性 |
优 |
优 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自 评结论 |
项目自评得分100分 。通过政府购买优质的门卫服务 、会议服务和保洁服务 ，提高了全局干部职工的工作和生活质量。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自 评存在问题 |
无。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自 评改进措施 |
无。 |
||||||||||
|
财政部门对口科 室复评结论及整 改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
科技拔尖人才2022年度岗位激励资金 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位（盖章） |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度 目标完成情 况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
科技拔尖人才2022年度岗位激励资金 |
完成科技拔尖人才2022年度岗位激励资金发放 |
||||||||||
|
2.项目实施 内容及过程 概述 |
按照科技拔尖人才2022年度岗位激励资金发放要求 ，发放岗位激励7200元。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执 行率 |
权重 % |
部门自评 得分 |
财政部门科室复评得 分 |
原因 |
||
|
总额 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
1 .预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数 ，预算执行 率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2 .年中发生 预算调整的（追加或调 减） ,应单独说明理由 ；3 . 其他资金包括 、社会投入 资金 、银行贷款. |
|||
|
其中：财政 资金 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
100.00% |
|
|
|
||||
|
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室复评得 分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
奖励时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进科技人才高质量 增长 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
13
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位（盖章） |
|||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
标 奖励对象满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励金额 |
≥ |
0.72 |
万元 |
0.72 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结 论 |
按照年初预算完成各项指标， 自评得分100分。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存 在问题 |
无 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改 进措施 |
无 |
||||||||||
|
财政部门对口科室复 评结论及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
市科技创新券补助资金 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科学技术局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目 标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
于2022年内补助企业28家，促进技术交易额达5000万元以上，全社会研发投入 同比增长30%以上 ，补助企业满意度达到100%，增强企业创新创造能力，促进 科技合作交流 ，持续推动经济质量发展。 |
于2022年内补助企业28家，促进技术交易额达23261.7万元以上，全社会研发 投入同比增长14.7% ，补助企业满意度达到100%，增强企业创新创造能力， 促进科技合作交流 ，持续推动了经济质量发展。 |
||||||||||
|
2.项目实施内 容及过程概述 |
广元市科技创新券于7月26日开始申领， 由于疫情影响，截止时间由11月15日延长至11月20日， 申领审核工作全程在四川省科技创新券管理平台进行。通过创 新主体和服务机构申请 ，经过四川科技创新券管理服务中心广元分中心审核，符合兑付条件的有62项46.83万元，其中兑付创新主体购科技服务的有44项 38.305万元，兑付服务机构提供科技服务奖补的有18项8.525万元。2022年12月1日 ，向市财政局商情拨付2022年度广元市科技创新券补助资金；兑付46.83万 元于12月29日前全部拨付至企业。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
46.83 |
|
46.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数 /调整后预算数 ，预算执行 率未达到90%的需说明原 因（100字以内）;2.年中 发生预算调整的（追加或 调减）,应单独说明理由 ； 3.其他资金包括、社会投 入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资 金 |
46.83 |
|
46.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
财政专户管理 资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业 |
≥ |
28 |
家 |
28 |
20 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
补助时间 |
≤ |
12 |
月 |
12月完成 |
20 |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
活跃技术交易额 |
≥ |
5000 |
万元 |
23,261.70 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续推动经济质量发展 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科学技术局 |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
效益指标 |
经济效益指标 |
全社会研发投入 |
≥ |
30 |
% |
14.7 |
5 |
2.5 |
|
新冠肺炎疫情影响 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业创新创造能力 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科技合作成果 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
标 补助企业满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
≤ |
46.83 |
万元 |
46.83 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结 论 |
通过自评 ，得分97 .5分 ，通过项目实施带动全社会研发投入增幅达到14 .7％ 。推动产出科技成果70项 ，新增入库科技型中小企业82家 ，新增高新技术企业9家， 申报成功瞪羚企业1家 ，培育 规上科技服务企业2家 。新建省级科技企业孵化器1家 、新型研发机构1家 。全市技术合同认定登记额达到2 .326亿元 ，同比增长111 .8% ，实现成果转化产值271 .7亿元 。科技合作更富成效 ， 开展对接交流活动8次 ，发布科技成果150项 、技术需求120项 ，签订合作协议75项。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存 在问题 |
1 .政策宣传力度不够 ，社会知晓面还不高 ，还有相当的创新主体和服务机构对政策不了解。 2 . 申领便捷性不足 ，科技创新券部分市州特色项目无法在省科技创新券管理平台上操作 ，需要线下申领。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改 进措施 |
1 .加强宣传普及 。通过“科惠达 ”科技服务直通车 ，积极深入企业开展科技创新券惠企政策宣传活动 ，切实提升企业的知晓率 。2 .修订《广元市科技创新券管理办法（暂行） 》 ，全面提升 政策的多层次 、广覆盖和可持续 。加强对研发补助 ，从而引导创新主题加强研发投入。 |
||||||||||
|
财政部门对口科室复 评结论及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
广元市“ 四川科技扶贫在线 ”平台建设与运行维护（平台建设类） |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元科技信息研究所 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成 情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
建成村级驿站542个，专家队伍新增50人，信息员队伍新 增1000人，供销信息200条，举办培训20场次 ，培训1000 人次 ，在线技术服务10000次 ，服务农户1600人 ，服务新 型经营主体350个，科技成果转化对接活动1次，转化科 技成果20项，带动农户增收1100元 |
村级驿站、专家信息员、培训活动 ，在线技术服务 ，服务新型主体，科技转化活动任务指标超额完 成；供销信息完成率为60%。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过 程概述 |
通过“平台建设+平台管理+平台服务+平台宣传 ”四方面的主要内容 ，围绕完善科技服务体系的中心任务 ，以支撑产业、提升能力为科技服务主攻方向 ，根 据项目阶段性目标任务，按序时进度完成各项任务。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.56 |
|
21.67 |
53.43% |
10 |
5.34 |
|
专项预算经费执行期为2022年—2023年 ，导 致执行进度、预算完成情况和资金结余率均未 达到目标进度，未执行指标2023年度继续使用 。 |
|||
|
其中：财政资金 |
40.56 |
|
21.67 |
53.43% |
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖县 |
= |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
|
数量指标 |
项目覆盖区 |
= |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
项目质量 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
促进社会科技事 业发展 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元科技信息研究所 |
||||||||
|
|
|
可持续发展指标 |
持续影响科技事 业发展 |
定性 |
优 |
年 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指 |
标补助企业满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
95.34 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结论 |
该项目为广元市“ 四川科技扶贫在线 ”平台建设与运行维护（平台建设类） ，实施以来严格按照《四川省衔接推进乡村振兴科技项目管理细则》执行 。本次自评得分为95 .2分 ，取得了较好的成 效 ，主要体现在以下几个方面:1 .超额完成专家信息员数量 、在线技术服务 、业务培训和现场技术培训等任务目标 ；2 .积极落实平台建设 ，组织专家和信息员开展提质增效培训活动 ，切实解决产业 技术问题 。3 .统筹全市科技资源开展在线技术需求服务达39000余次 ，使专家技术直达田间地头。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存在问题 |
“ 四川科技扶贫在线 ”平台建设与运行维护（平台建设类）项目实施中， 由于产业类别 、规模数据繁多 ，经济效益评价过于庞统 ，缺乏简单科学的统计方法 。平台二次更名后 ，宣传推广力度需进 一步提升。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改进措施 |
建议开发线上成效统计功能 ，提升效益统计的准确性和简便性。 |
||||||||||
|
财政部门对口 科室复评结论 及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
广元市科技创新公共服务大数据平台建设及应用 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科技信息研究所 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成 情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
2022年基本完成广元市科技创新公共服务大数据平台模块建设和 主页界面，形成成果或知识产权1项、职称晋升1人、科技报告1 项。 |
全面完成创新主体、创新平台、创新人才、科技成果、科技项目、科技合作、科技金 融、科学普及、科技兴村、营商环境、创新党委等11个模块的开发 ，以及主页界面设 计。发表论文1篇，晋升中级职称1人，形成科技报告1项。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过 程概述 |
项目实施小组下设需求分析团队、开发团队、测试团队、培训团队、运维团队等 5个团队 ，2022年通过开展需求调研、方案设计，全面推进模块开发、主 页界面设计。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
|
15.27 |
50.90% |
10 |
5.9 |
|
专项预算经费执行期为2022年 —2023年 ，导致执行进度、预算 完成情况和资金结余率均未达到目 标进度，未执行指标2023年度继 续使用。 |
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
|
15.27 |
50.90% |
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
平台具有可操作 性、软件生命周 期利用率 |
≧ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
职称晋升 |
= |
1 |
人/户 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
报告 |
= |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
产出指标 |
安全指标 |
平台用户信息安 全是否保障率 |
≧ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
广元市科学技术局 |
实施单位 （盖章） |
广元市科技信息研究所 |
||||||||
|
|
产出指标 |
时效指标 |
平台是否按时完 成开发测试 |
= |
2022年底 |
年 |
2022年底 |
10 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
软著、论文 |
= |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
技术及产品应用 形成的公益性贡 献和价值 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
平台是否可以长 期稳定使用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
服务企业、科研 人员等满意度 |
≧ |
90 |
|
90 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
|
95.9 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结论 |
自评得分95 . 9分 。按照项目进度安排 ，2022年开发了创新主体 、创新平台 、创新人才 、科技成果 、科技项目 、科技合作 、科技金融 、科学普及 、科技兴村 、营商环境 、创新党委等11个模 块以及主页界面的设计 ，发表论文1篇 ，晋升中级职称1人 ，形成科技报告1项 ，较好地完成了各项指标 。资金全部到位 ，资金使用合规合法 、与预算相符。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存在问题 |
对平台的宣传普及还不够高。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改进措施 |
充分利用科普宣传月 、科技服务直通车等活动 ，加强对企业的宣传普及。 |
||||||||||
|
财政部门对口 科室复评结论 及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人 ：张宝花 |
单位财务负责人 ：张娟 |
||||||||||
|
部门项目负责人：卢琦 |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成 情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划项目管理和新冠疫情 防控等事业得到长足发展 |
完成优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划项目管理和新冠 疫情防控等事业得到长足发展 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过 程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.18 |
|
28.52 |
88.63% |
10 |
8 |
|
预算执行率低于90% 的原因：项目年初预算 3 . 52万元政府采购指 标，未执行采购。 |
|||
|
其中：财政资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开优化营商环境会议 |
≥ |
2 |
次/年 |
2 |
6 |
6 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
各项检查验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
7 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放科普宣传资料 |
≥ |
2 |
万份 |
2 |
6 |
6 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科普活动开展场次 |
≥ |
2 |
次/年 |
2 |
6 |
6 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
6 |
6 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全市科技型中小企业年 度评价入库数量 |
≥ |
200 |
次 |
211 |
6 |
6 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全市高新企业数量 |
≥ |
50 |
家 |
50 |
7 |
7 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展优化营商环境督导 、 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
6 |
6 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各项科技事业高效长足 发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目长期持续高效发挥 影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现高新技术产业主营 业务收入 |
≥ |
280 |
亿元 |
309 |
10 |
10 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
指服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
|
98 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结 论 |
项目自评得分98分 。项目的实施积极支持科技型中小企业研发， 2022年全市科技型中小企业入库21 1家 ，高新技术企业50家 。借助“科技之春 ”科普活动月 、“全国科技活动周 ”“文化科技卫生三下乡 ”“全国科普活动日 ”等契机 ，开展健康科普讲坛 、科普咨询 、健康义诊 、科学防范“新冠 ”疫情等宣传活动 ，倡导健康文明的生活方式 ，服务地区防治重大传染 病 ，推进健康广元建设。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存 在问题 |
存在的问题是项目执行率未达到90% 。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改 进措施 |
精准编制预算。 |
||||||||||
|
财政部门对口科室复 评结论及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
蜀道英才工程入选者2022年度岗位激励奖 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标 完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
蜀道英才奖励金 |
完成蜀道英才奖励金的发放 |
||||||||||
|
2.项目实施内容 及过程概述 |
按照蜀道英才奖励金发放要求 ，每人6000元，共发放22人次。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万 元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
132,000.00 |
|
132,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后 预算数 ，预算执行率未达到90%的 需说明原因（100字以内）;2.年中 发生预算调整的（追加或调减）,应 单独说明理由 ；3.其他资金包括、 社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
132,000.00 |
|
132,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90 分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
奖励兑现时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
= |
22 |
人 |
22 |
30 |
30 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推动科技人 才事业发展 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖励对象满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励总金额 |
≤ |
13.2 |
万元 |
13.2 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
100 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结论 |
按年初预算完成所有指标， 自评得分100分。 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评存在问题 |
无 |
||||||||||
|
部门（单位） 自评改进措施 |
无 |
||||||||||
|
财政部门对口 科室复评结论 及整改要求 |
|
||||||||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||||||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||||||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||||||||
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）
|
项目名称 |
乡村振兴驻村工作经费 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成 情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产 业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满 意度不断提升。 |
完成了基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业 发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提 升。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过 程概述 |
基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提 升。 |
||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.28 |
|
7.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.28 |
|
7.28 |
100.00% |
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
部门自评 得分 |
财政部门科室 复评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
|
|
|
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
开展各类培训活 动 |
≥ |
4 |
批次 |
4 |
9 |
9 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持项目 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到户帮扶 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
8 |
8 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
技术培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
9 |
9 |
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
8 |
8 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
市、县乡村振兴 有关考核 |
= |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫攻坚和乡村 振兴衔接 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村人居环境不 断改善 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指 标 |
建设宜居宜业的 美丽家园 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众收入明显提 高 |
定性 |
高 |
|
高 |
5 |
5 |
|
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意 度指标 |
为民办事服务满 意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||
|
部门（单位） 自评结 论 |
自评得分100分 。我市获2021年度全省科技特派员工作优秀单位 ，在全省科技系统国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团暨科技下乡万里行动员会上作经验交流。 |
||||||||||
|
主管部门（盖章） |
|
实施单位 （盖章） |
|
||
|
部门（单位） 自评存 在问题 |
无 |
||||
|
部门（单位） 自评改 进措施 |
无 |
||||
|
财政部门对口科室复 评结论及整改要求 |
|
||||
|
单位项目负责人： |
单位财务负责人： |
||||
|
部门项目负责人： |
部门财务负责人： |
||||
|
财政部门科室负责人： |
|||||
附件2
广元市科学技术局
2023年市级专项资金预算项目（三区人才）
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：负责项目的申报、推荐工作，审核其申报资格、项目申报材料的真实性，并参与项目过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目，监督经费的使用。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
４.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标。
１.项目主要内容。
“三区”科技人才补助。
２.项目应实现的具体绩效目标
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
补助人数 |
3人 |
3人 |
|
旺苍水磨广福村 |
菌种2千瓶，天麻种子450公斤，开展天麻培训5次，培训麻农65人 |
菌种2千瓶，天麻种子450公斤，开展天麻培训5次，培训麻农65人次。 |
|
朝天曾家乡农资公司 |
辣椒170袋，莴笋150袋，复合肥60件，农药70瓶和地膜130公斤。 |
辣椒170袋，莴笋150袋，复合肥60件，农药70瓶和地膜130公斤。 |
|
昭化区磨滩镇桂花村 |
复合肥220袋，石硫合剂1300袋 |
复合肥220袋，石硫合剂1300袋 |
|
项目验收 |
现场验收 |
验收合格 |
|
补助时间 |
2022年12月31日前 |
2022年12月28日前 |
|
服务时间 |
2022年12月10日前物质到村 |
2022年11月15日前各种物质送到服务村 |
|
经费支出成本 |
6.１６万元 |
5.58万元 |
|
促进增收 |
农民增收35万元 |
总增收32余万元，服务区农民人均增收1800元 |
|
社会效益指标 |
促进社会科技事业发展 |
带动农民发展产业，培养学科学、用科学的习惯 |
|
可持续发展指标 |
持续影响科技事业发展 |
申报新品种一个，形成优势特色产品，更具备核心竞争力 |
|
受补助人才满意度 |
99% |
99% |
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容均是与受援单位相互协商，根据生产实际需求提出的具体内容，切合实际，实施内容也均与申报内容相符，部分指标超过申报内容，超任务完成目标。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分９８.８２分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目资金来源于市财政资金，年初预算为6.１６万元，全部使用于“三区”科技人才补助
２.资金到位。
项目计划资金６.１６万元，全部为财政资金。项目预算批复后，市财政局按规定时间下达全部预算资金。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目为“三区”科技人才项目，市科技局成立了“三区“科技人才管理领导小组，制定了“三区”科技人才管理办法，明确了三区科技人才申报、评定、公示、开展工作及资金使用办法。项目申报时“三区”科技人才与受援答成意向协议，公示确认后“三区”人才与受援单位签订合同，明确了工作内容和年度进度，年初制定工作计划，年终完成工作总结。使用资金后开具正式发票与清单及相关附件再到单位报账。
（二）项目管理情况。
“三区”人才项目严格按照“三区”人才管理办法执行。按照年初计划购买所需材料，由于本项目涉及金额小，不采用招投标办法，由项目实施人提出计划，与受援单位协商一致同意，报市科技局同意，按照实用、节约等原则采购，采购计划和结果在受援单位内公示。
（三）项目监管情况。
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数6元，执行数为5.58万元，完成预算93%。水磨镇广福村项目点从陕西宁强真菌研究所购买羌蜜41号菌种2.3千瓶；购紫天麻种子400kg；在广福村方家湾设置品种比较试验1个；购置箭麻50kg，繁育紫天麻杂交种520瓶。曾家镇毛坝村项目点购买了航椒S604、S606等辣椒150袋；杂交莴笋120袋，在毛坝村种植蔬菜面积100亩；购买高钾复合肥100件，地膜120公斤，配套购买微生物菌肥50袋，购置苯甲吡唑酯等新型农药60瓶。磨滩镇桂花村项目点购买了三元高钾复合肥200袋，石硫合剂1300袋。
（二）项目效益情况。
经济效益方面：建立天麻林下栽培示范基地1个，直接发展林下天麻50亩；建立高山露地蔬菜新品种基地1个，示范面积超过120亩；建立新品种果树基地1个，面积超过50亩；直接新增收入40万元以上，服务区农民人均增收1750元。
社会效益方面：带动发展林下天麻1200亩，露地蔬菜200亩，新品种果树基地100亩；培训技术明白人220人次，园区务工38人，人平务工收入1000元以上；带动当地产业发展，带动农民发展产业，培养学科学、用科学的习惯。
可持续效益方面：建立天麻林下栽培基地，探索天麻短木段面栽培，建立高山露地蔬菜土壤修复技术体系和蔬菜品种换种栽培，探索果树生草免耕表施肥新技术1套，形成优势特色产品，更具备核心竞争力。
服务对象满意度方面：在项目实施过程中，服务对象积极配合，满意度达99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目为“三区”科技人才项目，实施以来严格按照“三区”人才管理办法执行。本次自评得分为97.45分，取得了较好的成效，主要体现在以下几个方面：一是高效完成目标任务，按量完成人才补助、积极服务目标乡村，并且无偿赠送化肥、农药等物资，完成率为100%。二是建成了天麻、水果及蔬菜三个科技服务基地，带动本地产业高质量发展。三是科研成果丰硕，申报天麻新品种1个，启动申报地理标志产品1个，发表科技论文2篇；完成省级科技成果1项，完成蔬菜新品种试验2项，完成试验报告2篇；施肥新方法1个，撰写科技论文1篇，形成栽培新技术1套；完成蔬菜新品种试验2项，完成试验报告2篇。提高了当地优势特色产品的核心竞争力，带动项目区产业发展，实现项目区产业兴旺，为乡村振兴奠定科技支撑。
（二）存在的问题。
“三区”科技人才项目规模小，每人分摊的金额不到2万元，很多科技人员在实际操作过程中由于资金量少，服务范围及对象受到很大的限制。同时受极端天气影响，部分作物无法正常生长或后期死亡，不能带来可观的经济效益，进一步阻碍了农民增收。
（三）相关建议。
针对“三区”科技人才项目，希望主管单位定期开展评先评优活动，评出的优秀实施单位和个人给予更大更多的奖励，鼓励科技人员和受援单位把项目做得更好。同时针对恶劣或极端天气等不可控因素，希望在此方面设置额外的专项经费，为各科技人员提供更大更充分的发展空间。
广元市科学技术局
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（科技拔尖人才2022年度岗位激励资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
按照《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，对“市科技拔尖人才”在管理期内给予每人每月600元的岗位激励资金预计评选广元市第十届科技拔尖人才55名（其中由市科技局负责发放1名），入选者每人每月可享受600元岗位补贴，需发放岗位补贴0.72万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
补助人数 |
市科技拔尖人才1名 |
市科技拔尖人才1名 |
|
补助到位率 |
100% |
100% |
|
完成时间 |
2022年12月31日前 |
已完成补助 |
|
岗位补贴0.72万元 |
0.72万元 |
0.72万元 |
|
选塑一批科技拔尖人才，引领科技创新发展。 |
创新氛围进一步浓厚，选塑一批科技拔尖人才，引领科技创新发展。 |
创新氛围进一步浓厚，选塑一批科技拔尖人才，引领科技创新发展。 |
|
持续影响创新热情 |
长期 |
长期 |
|
补助对象满意度 |
满意度为100%以上 |
满意度为100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据中共广元市委组织部《关于拨付广元市第十届科技拔尖人才2022年度岗位激励资金的函》文件规定，拟评选市科技拔尖人才55名（市科技局负责发放1名），经推荐申报、资格初审、初评、终评、征求意见等程序，并报市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，实际评选55名（市科技局负责发放1名），发放岗位激励资金0.72万元，申报目标合力可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项资金由市委人才工作领导小组统一向市财政申请，并由市财政局批复后，统一转账到相关项目牵头部门，有牵头部门代为发放。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。
经市委人才工作领导小组办公室向市财政局申请后，由市本级财政下达当年该项目资金，资金到位率及时。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市委人才工作领导小组下发申报通知，由各牵头部门向社会印发各自牵头负责项目申报通知，各县区科技主管部门会同县委人才办组织推荐，由各牵头部门经资格初审、初评、终评、征求意见等程序，并报市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，最后印发评选结果通知，并发放岗位激励资金。
（二）项目管理情况。
按照《关于实施新时代“蜀道英才计划”的三十八条措施》规定，对“市科技拔尖人才”在管理期内给予每人每月600元的岗位激励资金，人员名单由市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，人员数量、金额发放标准统一要求，严格执行执行相关法律法规及项目管理制度等。
（三）项目监管情况。
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
该项目社会效益明显，创新氛围进一步浓厚，选塑一批科技拔尖人才，引领科技创新发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目绩效支出合理可行，有较大的社会效益，利于助力经济社会创新驱动高质量发展。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
广元市科学技术局
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（广元市首批“蜀道英才工程”入选者2022年度岗位激励资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
按照《广元市“蜀道英才工程”实施方案》规定，预计评选广元市首批“蜀道英才工程”创新型企业家10、创新领军人才12名，入选者每人每月可享受500元岗位补贴，需发放岗位补贴13.2万元。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
补助人数 |
创新型企业家10名、创新领军人才12名 |
创新型企业家10名、创新领军人才12名 |
|
补助到位率 |
100% |
100% |
|
完成时间 |
2022年12月31日前 |
已完成补助 |
|
岗位补贴13.2万元 |
13.2万元 |
13.2万元 |
|
通过示范引领，培育一批创新型企业家，创新领军人才。 |
创新氛围进一步浓厚，培养了一批具有科技创新意识的创新型企业家和领军人才。 |
创新氛围进一步浓厚，培养了一批具有科技创新意识的创新型企业家和领军人才。 |
|
持续影响创新热情 |
长期 |
长期 |
|
补助对象满意度 |
满意度为100%以上 |
满意度为100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据市委组织部、市财政局等11部门《关于印发＜广元市“蜀道英才工程”实施办法》的通知》（广组通［2018]87号）以及广元市科学技术局《关于印发<“蜀道英才工程”广元创新创业领军人才项目实施方案>的通知》（广科发〔2019〕39号）《关于印发<“蜀道英才工程”广元创新型企业家项目实施方案>的通知》（广科发2019〕40号）文件规定，拟评选创新型企业家10名、创新领军人才12名，经推荐申报、资格初审、初评、终评、征求意见等程序，并报市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，实际评选创新型企业家入选者10名、创新领军人才入选者12名，发放22名科技人才岗位激励资金13.2万元，申报目标合力可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分100分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项资金由市委人才工作领导小组统一向市财政申请，并由市财政局批复后，统一转账到相关项目牵头部门，有牵头部门代为发放。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
2.资金到位。
经市委人才工作领导小组办公室向市财政局申请后，由市本级财政下达当年该项目资金，资金到位率及时。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市委人才工作领导小组下发申报通知，由各牵头部门向社会印发各自牵头负责项目申报通知，各县区科技主管部门会同县委人才办组织推荐，由各牵头部门经资格初审、初评、终评、征求意见等程序，并报市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，最后印发评选结果通知，并发放岗位激励资金。
（二）项目管理情况。
根据市委组织部、市财政局等11部门《关于印发＜广元市“蜀道英才工程”实施办法>的通知》（广组通［2018]87号）规定，对“蜀道英才工程”入选者在管理期内，给予每人每月500元岗位激励资金，人员名单由市人才工作领导小组审议、市委常委会审定，人员数量、金额发放标准统一要求，严格执行执行相关法律法规及项目管理制度等。
（三）项目监管情况。
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
该项目社会效益明显，通过示范引领，创新氛围进一步浓厚，新增高新技术企业5家，培养了一批具有科技创新意识的企业带头人和创新领军人才。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目绩效支出合理可行，有较大的社会效益，利于助力经济社会创新驱动高质量发展。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
广元市科学技术局
2022年市级科技创新券补助项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。
２.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
３.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
４.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
对创新活动予以补助。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
企业数 |
28家 |
28家 |
|
完成时间 |
2022年12月31日前 |
2022年12月30日 |
|
补助成本 |
46.83万元 |
46.83万元 |
|
研发投入 |
全社会研发投入同比增长30% |
14.7% |
|
技术交易 |
技术交易活跃 |
23,261.7万元 |
|
企业创新创造能力 |
优，创新创造更具活力 |
优，大幅提升 |
|
科技合作成果 |
优，科技合作更富成效 |
优，与成渝、杭广高校对接交流8次 |
|
推动经济质量发展 |
优 |
优 |
|
群众满意度 |
100% |
100% |
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2022年市级科技创新券补助项目与实际完成情况相符，申报2022市级科技创新券补助项目目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分97.5分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年12月1日，市科技局向市财政局商情拨付2022年度广元市科技创新券补助资金；市财政局下达2022年市级科技专项资金预算通知后我局及时兑付46.83万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金计划为市本级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
２.资金到位。
市本级财政下达当年部门预算时该项目资金全额到位，资金到位率及时。
３.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
广元市科学技术局为创新券的管理部门，负责政策制定、培训推广、组织实施及研究确定创新券实施过程中的有关重大事项。广元市科学技术创新服务中心负责创新券的日常运行和管理，以及创新券的申请受理、资格审查、兑现拨付等具体工作。广元市财政局负责资金预算安排、资金下达。
创新券申请、发放、使用等工作均在“四川省科技创新券管理服务平台”上进行。创新主体登录省级创新券平台注册，完成相关创新活动后，向市科技局提出申请，填写相关信息，提交相关材料，并对所提交材料的完整性和真实性负责。市科技创新中心收到创新券兑付申请后，进行相应的审查，必要时可到企业现场实地核查，提出年度创新券补助方案，经市科技局审核，公示无异议后，会商市财政局，确定年度创新券补助方案，并按规定完成审批后予以补助。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
市科技局、市财政局共同对创新券专项资金使用情况进行监督和绩效评价，同时接受审计部门审计和监察机关的监督检查。
对在创新券申请和兑付过程中，采取恶意串通、弄虚作假等骗取创新券的企业、创新团队、创新者、科技服务机构，将取消其创新券申请、兑现资格，列入科研诚信黑名单，并追回资金，三年内不再给予各级财政资金项目支持。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
（三）项目监管情况。
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目全年预算数46.83万元，执行数为46.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，其中购买科技服务44项38.305万元，兑付服务机构提供科技服务奖补的有18项8.525万元。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
一是创新创造更具活力。科技创新券作为一项后补助普惠性资助政策，有效的推动创新主体和创新成果增量提质。全年补助购买科技服务44项38.305万元，带动全社会研发投入增幅达到14.7％。推动产出科技成果70项，新增入库科技型中小企业82家，新增高新技术企业9家，申报成功瞪羚企业1家，规上科技服务企业2家。新建省级科技企业孵化器1家、新型研发机构1家。
二是技术交易更加活跃。通过创新券对技术交易的补助引领，全市技术合同认定登记额首次突破2亿元大关，达到2.326亿元，同比增长111.8%，完成省下目标任务的184.1%。实施科技成果转化项目354项，实现成果转化产值271.7亿元。组织第十届中国（绵阳）科技城国际科技博览会，在“揭榜挂帅”专场活动上，发布重大科技需求6项，在“国家科技计划成果路演行动”专场活动上，发布科技成果4项，广元瑞峰新材料有限公司“TPU交联剂NP-001”科技成果作为全省60项重大科技成果之一进行了现场发布路演。2项科技成果获2022年度省科学技术奖。
三是科技合作更富成效。与绵阳、遂宁联合举办“创新金三角 智汇科技城”第五场（川北专场）活动，3家企业参加现场科技成果和需求发布。通过加大对创新活动的补助，全市创新主体购买科技服务开展技术创新的积极性进一步增强。进一步推动与浙江农林大学、西南交大学、成都理工大学、四川农业大学等高校科研院所合作，开展对接交流活动9次，发布科技成果150项、技术需求120项，签订合作协议75项，实施“单组份湿法固化聚氨酯耐黄变粘合剂及固化剂”等攻关项目30项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年2月7日，报请广元市政府同意，市科技局、市财政局联合印发了《广元市科技创新券管理办法（试行）》，主要用于支持本市科技型中小微企业充分利用我省国家级、省级、市级重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心、科技基础条件平台及高等院校、科研院所等资源，开展研发和科技创新活动。7月26日，我市启动2022年度科技创新券申领工作，符合兑付条件的有62项46.83万元。12月29日，项目发放科技创新券补助46.83万元，带动全社会研发投入增幅达到14.7％。创新主体购买科技服务开展技术创新的积极性进一步增强。
（二）存在的问题
（一）政策宣传力度不够，社会知晓面还不高，还有相当的创新主体和服务机构对政策不了解。
（二）申领便捷性不足，科技创新券部分市州特色项目无法在省科技创新券管理平台上操作，需要线下申领。
（三）相关建议
（一）加强政策的宣传普及。通过“科惠达”科技服务直通车，积极深入企业开展科技创新券惠企政策宣传活动，切实提升企业的知晓率。
（二）抓好政策的执行落实。加大对管理人员的政策和流程培训，严格实名审核和兑付审核工作，确保广元科创券规范高效运行。
（三）做好政策的修订工作。根据国省相关政策精神，根据区域产业、企业的科技需求和创新发展实际，结合前期政策运行情况，组织修订《广元市科技创新券管理办法（暂行）》，全面提升。
广元市科学技术局
2023年广元市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护专项资金预算项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
根据《广元市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》广委办函〔2019〕39号精神，该项目在我局职能中描述：负责项目的申报、推荐工作，审核其申报资格、项目申报材料的真实性，并参与项目过程管理，督促承担单位按期实施和完成项目，监督经费的使用。
２.项目立项、资金申报的依据。
项目设立符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，与部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则。
3.资金或项目管理办法制定情况。
制定了《广元市科学技术局财务管理制度（2014）》、《广元市科学技术局经费支出审批及报销管理制度》（广科发〔2017〕68号）、《广元市科学技术局预算管理暂行办法》等，从资金来源、预算批复、资金使用、政府采购、资产管理等方面进行全方位的事前、事中、事后监管。
4.资金分配的原则及考虑因素。
资金分配的原则是按照统筹兼顾、突出重点、注重实效、长足发展的原则。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
广元市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）
2.项目应实现的具体绩效目标。
|
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目覆盖县 |
4 |
4 |
|
项目覆盖区 |
3 |
3 |
|
完成质量检查 |
通过专项检查 |
通过专项检查 |
|
在线技术需求服务 |
全年10000条 |
全年39406条 |
|
培训活动 |
20场次 |
32场次 |
|
发布技术供给、产业信息、 供销对接信息 |
200条 |
122条 |
|
完成时间 |
2022年12月 |
2022年12月31日前 |
|
经费支出成本 |
20万元 |
18.40万元 |
|
农户产业收入 |
明显提升 |
明显提升 |
|
群众技术需求 |
及时解决 |
及时解决 |
|
持续影响科技事业发展 |
长期 |
长期 |
|
补助企业满意度 |
98% |
99% |
３.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容均是与依托单位相互协商，从线上咨询推广和线下宣传培训两方面实际申报，申报目标由农业产业全产业链的技术咨询、现场培训、企业推广等指标组成，符合产业发展需要，具有可量化可考核性，目标任务合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目自评采用总体评价的方法，项目管理严格，总体进度良好，效益明显。完成了各项预定的目标和任务，达到了预期的经济和社会效益。评价组综合评定为优，得分95.３４分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
该项目资金计划为省级财政预算资金，无项目单位自筹和其他渠道资金。
２.资金到位。
项目计划资金４０.５６万元，全部为财政资金。项目预算批复后，市财政局按规定时间下达全部预算资金。
3.资金使用。
资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算，专人管理，确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按我局资金管理办法执行。资金支付范围按照部门预算批复、政府采购合同、项目执行进度等要求进行支付，未有超预算、超进度、超标准等行为发生。
（三）项目财务管理情况。
单位项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由广元市科技信息研究所承担运行，建立由分管领导指导、业务科室配合、项目组成员组成的联席工作会议制度，指导监督平台稳步运行，通过开展科技需求线上分诊、审核和线下宣传培训、回访等全流程工作，提升科技服务质效。
（二）项目管理情况。
严格按照《四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目实施细则》、《四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目实施细则》和日常工作制度规范开展项目管理。
（三）项目监管情况。
项目实施以来，局财务科对项目立项、实施和问题研究等全程进行了参与，确保项目实施每个环节规范有序，符合相关要求；财政局国库科严把资金审核关，对我局提请支付的每笔项目支出严格审核，从严把握资金安全；通过相关部门的通力合作，整个项目高质量按期完成，实现了项目立项目标，得到了相关领导和社会各界的好评，取得了良好的经济效益。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
在线技术需求服务咨询量39406条，连续7年全省第一。发布技术供给、产业信息、供销对接信息122条，开展线下业务培训和现场技术培训活动32场次，培训1635人次，不断增强种植户“科技兴村”意识，提升种植户专业技术能力和农业产业收入。
（二）项目效益情况。
经济效益：挽回经济损失1915.14万元，产生经济效益15897.81万元。
社会效益：持续为全市农户、涉农企业、专合社、家庭农场、种养殖大户等涉农团体解决农业技术需求。
生态效益：形成育种、生产、加工、销售全产业链服务模式。
可持续效益：通过提供科技支撑，提升涉农企业生存能力。
服务对象满意度：在项目实施过程中，服务对象积极配合，满意度达99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照规范要求和时间节点开展项目申报、立项和实施各项工作，实施效果良好、监督管理到位，通过专家“线上线下”科技服务，为全市农业产业发展提供了科技支撑。在线平台受到了全市农业科技工作者、涉农企业、专合社、农户的一致欢迎。实践证明平台“反应快、无盲区、成本低、服务实、效果好”。
（二）存在的问题。
项目实施中，由于产业类别、规模数据繁多，经济效益评价过于庞统，缺乏简单科学的统计方法。平台二次更名后，宣传推广力度有待进一步提升。
（三）相关建议。
建议线上功能开发成效统计功能，提升效益统计的准确性和简便性。
2023年市级专项资金预算项目支出绩效
自评报告范本
（广元市科技创新公共服务平台建设及应用）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《广元市科学技术局 广元市财政局关于组织申报2021年度四川省第三批科技计划转移支付项目的通知》（广科发〔2022〕1号）要求，根据“高新技术领域重点研发项目”申报指南拟支持科技创新公共服务大数据平台建设及应用项目1项、经费不超过30万元。我所与四川信息职业技术学院联合申报了“广元市科技创新公共服务大数据平台建设及应用”项目，经主管部门市科技局推荐上报。立项后项目支持经费30万元，用于广元市科技创新公共服务大数据平台建设。
（二）项目绩效目标。
项目主要用于建设广元市科技创新公共服务大数据平台，加快汇聚政府部门、科技型中小企业、高校科研院所、金融机构、中介机 构等的政策资源、创新资源、项目资源、金融资源，实现科技创新资源的高效共享。项目设置技术创新、人才培训、社会效益、科技报告等四类绩效目标，分别为：形成成果和知识产权各1项、职称晋升1人、科技报告2项。按照进度安排，到2023年3月形成成果或知识产权1项、职称晋升1人、科技报告1项，到2024年3月完成全部目标任务。项目设置的绩效目标远高于项目申报指南“形成软件成果1项，开展示范应用”的要求。
（三）项目自评步骤及方法。
自评得分９５.９０分。项目成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取主管部门建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目申报财政资金30万元，立项支持30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目计划资金30万元，全部为财政资金。项目预算批复后，市财政局按规定时间下达全部预算资金。2022年，按照项目合作协议，支出合作单位（四川信息职业技术学院）开发费、测试费、劳务费等15万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我所与合作单位（四川信息职业技术学院）均建立了项目资金管理、使用制度以及内部控制和监督制约机制。资金实行单独核算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目设立建设指导小组、实施小组，责权明晰。指导小组负责配备资源、整合资源，审核技术方案、设定开发计划，创造优良的开发环境，并进行阶段性检查。实施小组负责制定技术方案、按阶段完成各项任务。实施小组下设需求分析团队、开发团队、测试团队、培训团队、运维团队等 5 个团队，各司其职，确保系统如期交付试用。
（二）项目管理情况。
我所与合作单位（四川信息职业技术学院）严格执行国家有关支出管理制度，对应当实行公务卡结算的支出，按照我市财政科研项目使用公务卡结算的有关规定严格执行。严格执行国家政府采购、招投标、资产管理等规定。对于项目经费形成的固定资产均属于国有资产，由单位进行使用和管理。
（三）项目监管情况。
主管部门（单位）市科技局对项目实施全过程管理，签订项目任务合同书，组织开展项目中期检查、监督检查、验收和绩效评价，对项目重大调整事项的审核和审批，对项目负责人和项目评审专家实施信用管理，项目中期检查，项目结题验收等，推动科技项目监管不断科学化、规范化、制度化。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照项目进度安排，到2023年3月形成成果或知识产权1项、职称晋升1人、科技报告1项，到2024年3月完成全部目标任务。截止目前，已开发了创新主体、创新平台、创新人才、科技成果、科技项目、科技合作、科技金融、科学普及、科技兴村、营商环境、创新党委等11个模块以及主页界面的设计，发表论文1篇，晋升中级职称1人，形成科技报告1项，较好地完成了各项指标。项目到位资金30万元，其中2022年资金预算15万元，预算执行数15万元、执行率100%，资金使用合规合法、与预算相符。
（二）项目效益情况。
项目主要设置社会效益指标，项目的实施加快汇聚了政府部门、科技型中小企业、高校科研院所、金融机构、中介机构等的政策资源、创新资源、项目资源、金融资源，平台正式使用后将实现科技创新资源的高效共享。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，项目完成了创新主体、创新平台、创新人才等11个模块的开发以及主页界面的设计，发表论文1篇，晋升中级职称1人，形成科技报告1项，较好地完成了各项指标。资金全部到位，资金使用合规合法、与预算相符。
（二）存在的问题。
目前主要存在问题：对平台的宣传普及还不够高，部分县区的企业对平台知晓率还有待提高。
（三）相关建议。
下一步，项目将加快平台的开发设计进度，力争2023年9月进入平台测试后，充分利用科普宣传月、科技服务直通车等活动，加强对企业的宣传普及。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
