目 录
第一部分 广元市科学技术局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市科学技术局2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市科学技术局2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市科学技术局概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；编制全市重大科技专项方案并组织实施；组织拟订高新技术、农业农村和社会事业科技发展规划、政策和措施，牵头全市技术转移体系建设；拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施；组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，推进全市重大科技决策咨询制度建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织拟订科技对外交往、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施，会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策。
（二）2026年重点工作
2026年，全市科技系统将以推进新时代科技兴市为战略牵引，加快建设川陕甘结合部科技创新和产业创新融合发展示范区，共建广陇汉科技创新协同区，着力打造中国绿色铝都引领产业技术创新高地、国际旅游城市科技文旅产业融合发展试验地、“研发+制造”新型协作技术研发和成果转化示范地，为全市高质量发展提贡献科技力量。
1.夯实基础，着力建设一流创新环境。加大“科创16条”、研发投入后补助等惠企政策措施的宣贯力度，深化科技体制机制改革，激励引导全社会加大研发投入。高质量编制“十五五”科技创新和知识产权发展规划。推进科技服务业高质量发展。实施“元创科技赋能+N”行动，开展一企一科服、亲科企业接待日等科技服务活动，持续选派高企特派员，精准助企纾难解困，提升科技创新指标，全力打造具有区域竞争力的一流创新环境。
2.突出重点，打造科技创新体集群。健全创新主体梯度培育机制，力争入库科技型中小企业420家以上，新增高新技术企业10家以上，瞪羚企业数量持续增长。加强“科技招商”，招引一批科技含量高、带动能力强的企业落户广元。探索建设“科创产业园”和“科创飞地”孵化器，构建“科创+科投”孵化机制，推动更多小微企业孵化成长。推动科技型企业孵化器、创新平台进园区，新建创新平台5家以上，提升现有创新平台功能。加强科技金融，组建科创基金，实施企业“创新积分制”，推广“天府科创贷”“科技创新券”。
3.聚焦关键，推动科技产业深度融合。紧密围绕全市传统产业转型升级和战略性新兴产业、未来产业发展布局，系统编制重点产业创新图谱，明确技术突破方向和产业升级路径。积极争取国、省科技计划项目资源，全年推动实施关键核心技术攻关项目10项以上，促进创新链产业链深度融合。支持苍溪创建省级农业高新技术产业园区。强化文旅产业科技赋能，加快推动“科技+文旅”融合发展，打造国际旅游城市科技文旅融合发展试验地。
4.畅通渠道，促进优质成果转化落地。融入省级“1+N”中试平台体系，建立省级中试研发平台培育库，布局建设一批市级中试研发平台和技术转移机构，推动符合条件的企业创建省级技术转移机构。加强与四川省产业技术研究转化有限公司合作，开展“成果找市场”揭榜挂帅专场，促成一批科技成果在广落地转化。推广应用“线上科创通+线下科创岛”服务模式，探索在成都广元科创中心组建广元科创分岛。力争登记省市科技成果75项以上，成交技术合同200项以上，成交额突破7亿元。
5.凝聚合力，构建开放协同创新网络。深化与广元籍院士专家及高层次科技人才的常态化联络与合作机制，强化高端智力支撑。持续推动浙广、西广、兰广等区域科技合作，加强猕猴桃、油橄榄等产业“一带一路”国际科技合作交流，参与成渝地区区域科技创新中心建设。健全“政产学研用”一体化协同创新机制，加强与川大、电子科大等高校科研院所校（院）地（企）技术合作，全年力争开展“一对一”精准对接活动8场以上，签订产学研合作协议60项以上。
二、部门预算单位构成
广元市科学技术局下属事业单位3个，３个下属事业单位均未独立核算。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：
1.广元市决策咨询委员会办公室；
2.广元市科技信息研究所；
3.广元市科技创新服务中心。
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市科学技术局2026年收支预算总数1083.50万元，比2025年收支预算总数增加77.59万元，主要原因是科技创新发展投入增加。
（一）收入预算情况
广元市科学技术局2026年收入预算1083.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1083.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市科学技术局2026年支出预算1083.50万元，其中：基本支出1033.86万元，占95.42%；项目支出49.64万元，占4.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市科学技术局2026年财政拨款收支预算总数1083.50万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加83.18万元，主要原因是科技创新发展投入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1083.50万元；支出包括：科学技术支出888.61万元、社会保障和就业支出91.12万元、卫生健康支出29.20万元、住房保障支出74.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市科学技术局2026年一般公共预算当年拨款1083.50万元，比2025年预算数增加83.18万元，主要原因是科技创新发展投入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出888.61万元，占82.01%；社会保障和就业支出91.12万元，占8.42%；卫生健康支出29.20万元，占2.69%；住房保障支出74.56万元，占6.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为473.35万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为49.64万元，主要用于：行政单位市场主体管理办公经费、培训费、物业管理费、会议费、委托业务费、维修（护）费、 其他交通费用、其他商品和服务等支出。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2026年预算数为365.62万元，主要用于：直属事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为88.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.57万元，主要用于：实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市科学技术局2026年一般公共预算基本支出1033.86万元，其中：
人员经费900.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费133.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市科学技术局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.99万元，其中：公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2025年预算相比增长1万元，主要原因是省外及其他地市（州）来广科技合作交流工作增加。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比下降1.5万元，主要原因是厉行节俭，减少一般性支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。
2026年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信和单位领导县区调研公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2025年预算相比持平，2026年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市科学技术局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市科学技术局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年，广元市科学技术局下属局机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.15万元，比2025年预算减少9.82万元，下降30.72%。主要原因厉行节约，减少一般性支出。
（二）政府采购情况
2026年，广元市科学技术局安排政府采购预算3.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元，为办公设备便携式计算机4台；服务预算1万元，为局公务车燃油、保险和维修服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，广元市科学技术局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年广元市科技局开展绩效目标管理项目21个，涉及预算1083.5万元。其中：人员类项目10个，涉及预算900.63万元；运转类项目6个，涉及预算133.23万元；特定目标类项目5个，涉及预算49.64万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展创新主体培育、成果转化、协同创新、创新赋能、创新生态优化管理工作的项目支出。
四、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得适用价值的应用基础研究机构的基本支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳工伤失业保险部分。
七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广元市科学技术局
2026年部门预算表
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附表1
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表1
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部门收支总表
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部门：广元市科学技术局
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金额单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1083.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
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|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
888.61
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
91.12
|
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|
九、社会保险基金支出
|
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十、卫生健康支出
|
29.20
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十一、节能环保支出
|
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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74.56
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
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二十二、国有资本经营预算支出
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、其他支出
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二十五、债务还本支出
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二十六、债务付息支出
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二十七、债务发行费用支出
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二十八、抗疫特别国债安排的支出
|
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本 年 收 入 合 计
|
1083.50
|
本 年 支 出 合 计
|
1083.50
|
|
七、上年结转
|
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|
收 入 总 计
|
1083.50
|
支 出 总 计
|
1083.50
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附表2
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表1-1
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部门收入总表
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部门：广元市科学技术局
|
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|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算
拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营
预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营
收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴
收入
|
财政专户管理资金收入
|
|
单位代码
|
单位名称（科目）
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合 计
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1083.50
|
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1083.50
|
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|
1083.50
|
|
1083.50
|
|
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|
|
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|
|
321001
|
广元市科学技术局
|
1083.50
|
|
1083.50
|
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附表3
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表1-2
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部门支出总表
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部门：广元市科学技术局
|
金额单位：万元
|
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项 目
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
206
|
01
|
01
|
321001
|
行政运行
|
473.35
|
473.35
|
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
一般行政管理事务
|
49.64
|
|
49.64
|
|
206
|
02
|
01
|
321001
|
机构运行
|
365.62
|
365.62
|
|
|
208
|
05
|
05
|
321001
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
|
208
|
99
|
99
|
321001
|
其他社会保障和就业支出
|
2.57
|
2.57
|
|
|
210
|
11
|
01
|
321001
|
行政单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
|
|
221
|
02
|
01
|
321001
|
住房公积金
|
74.56
|
74.56
|
|
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附表4
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表2
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财政拨款收支预算总表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、本年收入
|
1,083.50
|
一、本年支出
|
1,083.50
|
1,083.50
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
1,083.50
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
国防支出
|
|
|
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二、上年结转
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|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
科学技术支出
|
888.61
|
888.61
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.12
|
91.12
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
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|
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|
商业服务业等支出
|
|
|
|
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|
金融支出
|
|
|
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援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
总计
|
市级当年财政拨款安排
|
中央提前通知专项转移支付等
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
|
类
|
款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,083.50
|
1,033.86
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
809.87
|
809.87
|
809.87
|
809.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
321001
|
基本工资
|
242.87
|
242.87
|
242.87
|
242.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
321001
|
晋级工资
|
2.54
|
2.54
|
2.54
|
2.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
321001
|
基本工资
|
240.33
|
240.33
|
240.33
|
240.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
321001
|
津贴补贴
|
58.70
|
58.70
|
58.70
|
58.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
321001
|
公务员规范津贴补贴
|
52.00
|
52.00
|
52.00
|
52.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
321001
|
艰苦边远地区津贴
|
0.68
|
0.68
|
0.68
|
0.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
321001
|
乡镇工作补贴
|
1.44
|
1.44
|
1.44
|
1.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
321001
|
其他津贴补贴（含工改、审计等）
|
4.57
|
4.57
|
4.57
|
4.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
奖金
|
229.12
|
229.12
|
229.12
|
229.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
年终一次性奖励工资
|
8.13
|
8.13
|
8.13
|
8.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
优秀公务员奖（参公人员）
|
0.51
|
0.51
|
0.51
|
0.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
基础绩效奖
|
164.08
|
164.08
|
164.08
|
164.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
公务员年度考核奖
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
21.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
321001
|
事业人员年度考核奖
|
34.80
|
34.80
|
34.80
|
34.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
321001
|
绩效工资
|
84.30
|
84.30
|
84.30
|
84.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
321001
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.55
|
88.55
|
88.55
|
88.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
321001
|
职工基本医疗保险缴费
|
29.20
|
29.20
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
321001
|
其他社会保障缴费
|
2.57
|
2.57
|
2.57
|
2.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
321001
|
失业保险
|
1.47
|
1.47
|
1.47
|
1.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
321001
|
工伤保险
|
1.11
|
1.11
|
1.11
|
1.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
321001
|
住房公积金
|
74.56
|
74.56
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
180.09
|
180.09
|
180.09
|
130.45
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
321001
|
办公费
|
11.50
|
11.50
|
11.50
|
5.00
|
6.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
02
|
321001
|
印刷费
|
4.80
|
4.80
|
4.80
|
2.80
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
321001
|
水费
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
321001
|
电费
|
2.40
|
2.40
|
2.40
|
1.90
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
321001
|
邮电费
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
10.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
321001
|
物业管理费
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
11
|
321001
|
差旅费
|
21.96
|
21.96
|
21.96
|
3.00
|
18.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
321001
|
维修（护）费
|
0.80
|
0.80
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
17
|
321001
|
公务接待费
|
1.99
|
1.99
|
1.99
|
1.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
321001
|
劳务费
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
321001
|
工会经费
|
4.67
|
4.67
|
4.67
|
4.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
31
|
321001
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
39
|
321001
|
其他交通费用
|
21.03
|
21.03
|
21.03
|
18.35
|
2.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
其他商品和服务支出
|
87.25
|
87.25
|
87.25
|
80.25
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
党建经费
|
13.45
|
13.45
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
退休人员活动经费
|
2.48
|
2.48
|
2.48
|
2.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
食堂补助经费
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
福利费
|
7.35
|
7.35
|
7.35
|
7.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
321001
|
其他商品和服务支出
|
45.97
|
45.97
|
45.97
|
38.97
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
90.76
|
90.76
|
90.76
|
90.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
05
|
321001
|
生活补助
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
05
|
321001
|
退休人员绩效补助
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
90.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
09
|
321001
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
2.77
|
2.77
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
02
|
321001
|
办公设备购置
|
2.77
|
2.77
|
2.77
|
2.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
上年应返还额度结转
|
|
类
|
款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
小计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
|
|
|
|
表3
|
|
一般公共预算支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
当年财政拨款安排
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1,083.50
|
1,083.50
|
|
|
|
|
|
|
|
1,083.50
|
1,083.50
|
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局部门
|
1,083.50
|
1,083.50
|
|
|
206
|
01
|
01
|
321
|
行政运行
|
473.35
|
473.35
|
|
|
206
|
01
|
02
|
321
|
一般行政管理事务
|
49.64
|
49.64
|
|
|
206
|
02
|
01
|
321
|
机构运行
|
365.62
|
365.62
|
|
|
208
|
05
|
05
|
321
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
|
208
|
99
|
99
|
321
|
其他社会保障和就业支出
|
2.57
|
2.57
|
|
|
210
|
11
|
01
|
321
|
行政单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
|
|
221
|
02
|
01
|
321
|
住房公积金
|
74.56
|
74.56
|
|
|
附表7
|
|
|
|
|
表3-1
|
|
一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
合 计
|
1,033.86
|
900.63
|
133.23
|
|
|
|
|
|
1,033.86
|
900.63
|
133.23
|
|
|
|
321001
|
广元市科学技术局
|
1,033.86
|
900.63
|
133.23
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
809.87
|
809.87
|
|
|
301
|
01
|
30101
|
基本工资
|
242.87
|
242.87
|
|
|
301
|
01
|
3010101
|
晋级工资
|
2.54
|
2.54
|
|
|
301
|
01
|
3010102
|
基本工资
|
240.33
|
240.33
|
|
|
301
|
02
|
30102
|
津贴补贴
|
58.70
|
58.70
|
|
|
301
|
02
|
3010201
|
公务员规范津贴补贴
|
52.00
|
52.00
|
|
|
301
|
02
|
3010202
|
艰苦边远地区津贴
|
0.68
|
0.68
|
|
|
301
|
02
|
3010204
|
乡镇工作补贴
|
1.44
|
1.44
|
|
|
301
|
02
|
3010206
|
其他津贴补贴（含工改、审计等）
|
4.57
|
4.57
|
|
|
301
|
03
|
30103
|
奖金
|
229.12
|
229.12
|
|
|
301
|
03
|
3010301
|
年终一次性奖励工资
|
8.13
|
8.13
|
|
|
301
|
03
|
3010302
|
优秀公务员奖励（参公人员）
|
0.51
|
0.51
|
|
|
301
|
03
|
3010303
|
基础绩效奖
|
164.08
|
164.08
|
|
|
301
|
03
|
301030501
|
公务员年度考核奖
|
21.60
|
21.60
|
|
|
301
|
03
|
301030502
|
事业人员年度考核奖
|
34.80
|
34.80
|
|
|
301
|
07
|
30107
|
绩效工资
|
84.30
|
84.30
|
|
|
301
|
08
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.55
|
88.55
|
|
|
301
|
10
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
29.20
|
29.20
|
|
|
301
|
12
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.57
|
2.57
|
|
|
301
|
12
|
3011201
|
失业保险
|
1.47
|
1.47
|
|
|
301
|
12
|
3011202
|
工伤保险
|
1.11
|
1.11
|
|
|
301
|
13
|
30113
|
住房公积金
|
74.56
|
74.56
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
130.45
|
|
130.45
|
|
302
|
01
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
02
|
30202
|
印刷费
|
2.80
|
|
2.80
|
|
302
|
05
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
302
|
06
|
30206
|
电费
|
1.90
|
|
1.90
|
|
302
|
07
|
30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
302
|
11
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
302
|
13
|
30213
|
维修（护）费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
302
|
17
|
30217
|
公务接待费
|
1.99
|
|
1.99
|
|
302
|
26
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
28
|
30228
|
工会经费
|
4.67
|
|
4.67
|
|
302
|
31
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
39
|
30239
|
其他交通费用
|
18.35
|
|
18.35
|
|
302
|
99
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
80.25
|
|
80.25
|
|
302
|
99
|
3029901
|
党建经费
|
13.45
|
|
13.45
|
|
302
|
99
|
3029902
|
退休人员活动经费
|
2.48
|
|
2.48
|
|
302
|
99
|
3029903
|
食堂补助经费
|
18.00
|
|
18.00
|
|
302
|
99
|
3029904
|
福利费
|
7.35
|
|
7.35
|
|
302
|
99
|
3029999
|
其他商品和服务支出
|
38.97
|
|
38.97
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
90.76
|
90.76
|
|
|
303
|
05
|
30305
|
生活补助
|
90.72
|
90.72
|
|
|
303
|
05
|
3030501
|
退休人员绩效补助
|
90.72
|
90.72
|
|
|
303
|
09
|
30309
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
2.77
|
|
2.77
|
|
310
|
02
|
31002
|
办公设备购置
|
2.77
|
|
2.77
|
|
附表8
|
|
|
|
表3-2
|
|
一般公共预算项目支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
金额
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
49.64
|
|
|
|
|
|
|
49.64
|
|
|
|
|
|
广元市科学技术局
|
49.64
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
49.64
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费
|
14.18
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
乡村振兴驻村工作经费
|
5.46
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
机关综合服务经费
|
10.00
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
重点产业专班—数字经济产业专班经费
|
10.00
|
|
206
|
01
|
02
|
321001
|
科技交流活动经费
|
10.00
|
|
附表9
|
|
|
|
|
|
|
表3-3
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）
费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
2.99
|
|
1.00
|
|
1.00
|
1.99
|
|
|
|
2.99
|
|
1.00
|
|
1.00
|
1.99
|
|
321001
|
广元市科学技术局
|
2.99
|
|
1.00
|
|
1.00
|
1.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10
|
|
|
|
|
|
表4
|
|
|
政府性基金预算支出预算表
|
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年政府性基金预算支出
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11
|
|
|
|
|
|
|
表4-1
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）
费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
|
|
|
|
|
|
表5
|
|
国有资本经营预算支出预算表
|
|
部门：广元市科学技术局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
|
|
部门预算项目绩效目标表（2026年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
单位名称
|
项目名称
|
预算数
|
年度目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标
性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重
|
指标
方向性
|
|
广元市科学技术局
|
优化营商环境、科普活动、创新主体培育、科技计划管理及新冠疫情防控等经费
|
14.18
|
全市入库国家科技型中小企业350家，选派市级农业科技特派员70人，新培育认定市级以上科普基地5家，实施国省科技项目15个，技术合同交易成交额7亿元，实现全市高新技术产业主营业务收入300亿元。
|
产出指标
|
数量指标
|
新培育认定市级以上科普基地家数
|
≥
|
5
|
家
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
实施国省科技项目数
|
≥
|
15
|
个
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选派市级农业科技特派员
人数
|
≥
|
70
|
人
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
入库国家科技型中小企业
家数
|
≥
|
350
|
家
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
各项检查验收达标率
|
≥
|
95
|
%
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
5
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
办公和出差等经费
|
≤
|
14.18
|
万元
|
20
|
反向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
促进科技事业高效长足发展
|
定性
|
优
|
级
|
5
|
正向指标
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
促进完成技术合同登记
交易额
|
≥
|
7
|
亿元
|
5
|
正向指标
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现全市高新技术产业主营业务收入
|
≥
|
300
|
亿元
|
5
|
正向指标
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目长期持续高效发挥影响
|
定性
|
优
|
级
|
5
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务企业满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
广元市科学技术局
|
乡村振兴驻村工作经费
|
5.46
|
基层党组织建设更有活力、持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果、产业发展效益不断提升、基层治理水平不断提升、为民办事服务满意度不断提升。
|
产出指标
|
数量指标
|
帮扶村数量
|
≥
|
1
|
个
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村工作人员数量
|
≥
|
3
|
人
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
市、县乡村振兴有关考核
合格率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
10
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
驻村补助
|
≤
|
3.96
|
万元
|
10
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
驻村工作经费
|
≤
|
1.5
|
万元
|
10
|
反向指标
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
改善农村人居环境
|
定性
|
优
|
级
|
10
|
正向指标
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
推动建设宜居宜业的
美丽家园
|
定性
|
优
|
级
|
10
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
帮扶对象满意度指标
|
帮扶对象满意度
|
≥
|
95
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
广元市科学技术局
|
机关综合服务经费
|
10.00
|
完成高新技术产业发展、农业农村科技发展、科技社会事业发展和科技项目管理领域会议、安全和保卫等机关综合服务。
|
产出指标
|
数量指标
|
服务面积
|
≥
|
1960
|
平方米
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
安全保卫人数
|
≥
|
55
|
人
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
召开会议次数
|
≥
|
100
|
次
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
会议设施正常运转率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
会议、安全和保卫服务质量达标率
|
≥
|
90
|
%
|
5
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
1
|
年
|
10
|
反向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
物业管理费
|
≤
|
10
|
万元
|
20
|
反向指标
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
改善公共区域环境卫生
|
定性
|
优
|
级
|
20
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工对物业管理工作满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
广元市科学技术局
|
重点产业专班—数字经济产业专班经费
|
10.00
|
全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届五次、六次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届九次、十次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目、推动我市数字经济产业高质量发展。
|
产出指标
|
数量指标
|
对接洽谈项目个数
|
≥
|
10
|
个
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
招商洽谈次数
|
≥
|
12
|
次
|
10
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
对接洽谈项目任务完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
10
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
洽谈项目签约落地率
|
≥
|
5
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
招商差旅费和商务接待费
|
≤
|
10
|
万元
|
20
|
反向指标
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续推动数字产业化和产业数字化
|
定性
|
优
|
级
|
10
|
正向指标
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现数字经济产值
|
≥
|
60
|
亿元
|
10
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
招商引资客商满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
|
广元市科学技术局
|
科技交流活动经费
|
10.00
|
组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
|
产出指标
|
数量指标
|
市校合作场次
|
≥
|
4
|
次
|
8
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
杭广合作次数
|
≥
|
1
|
次
|
8
|
正向指标
|
|
产出指标
|
数量指标
|
科技合作协议数量
|
≥
|
50
|
项
|
8
|
正向指标
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
8
|
反向指标
|
|
产出指标
|
质量指标
|
活动开展成功率
|
≥
|
95
|
%
|
8
|
正向指标
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
科技交流活动成本
|
≤
|
10
|
万元
|
20
|
反向指标
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续推进科技交流合作政治生态
|
定性
|
优
|
级
|
20
|
正向指标
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
合作交流企业满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
正向指标
|
附表14
2026年度部门整体绩效目标
|
部门名称：
|
广元市科学技术局
|
|
|
单位：万元
|
|
年度部门整体预算
|
资金总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
收入预算
|
1083.5
|
1083.5
|
0.00
|
|
支出预算
|
1083.5
|
1083.5
|
0.00
|
|
年度总体目标
|
保障单位47名在职和37名退休干部职工正常工作生活，力争全市科技型中小企业评价入库350家，选派市级农业科技特派员70名，技术合同交易成交额7亿元，新培育认定市级以上科普基地5家，实现高新技术企业主营业务收入300亿元。
|
|
管理效率
|
|
序号
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
指标参考值
|
|
三年均值
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
1
|
成本指标
|
预算管理
|
财政拨款预算偏离度
|
2.13%
|
2.13%
|
4.04%
|
1.27%
|
1.08%
|
|
2
|
成本指标
|
预算管理
|
预算年终结余率
|
10.37%
|
10.37%
|
14.76%
|
8.77%
|
7.57%
|
|
3
|
成本指标
|
预算管理
|
一般性支出金额
|
34.68万元
|
34.68万元
|
|
|
34.68万元
|
|
4
|
成本指标
|
财务管理
|
财务管理规范
|
优
|
|
|
|
|
|
5
|
成本指标
|
采购管理
|
采购执行率
|
100%
|
99.99%
|
100%
|
100%
|
99.98%
|
|
履职效能
|
|
序号
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包括数字及文字描述）
|
|
1
|
产出指标
|
时效指标
|
各项工作完成时间
|
≤1年
|
|
2
|
产出指标
|
数量指标
|
科技型中小企业评价入库
|
≥350家
|
|
3
|
产出指标
|
数量指标
|
技术合同交易成交额
|
≥7亿元
|
|
4
|
产出指标
|
数量指标
|
选派市级农业科技特派员
|
≥70人
|
|
5
|
产出指标
|
数量指标
|
新培育认定市级以上科普基地
|
≥5家
|
|
6
|
产出指标
|
数量指标
|
对接洽谈招商项目个数
|
≥10个
|
|
7
|
产出指标
|
质量指标
|
科技项目各项考核合格率
|
≥90%
|
|
8
|
产出指标
|
质量指标
|
机关各项设施正常运转率
|
≥95%
|
|
9
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现高新技术企业主营业务收入
|
≥300亿元
|
|
10
|
效益指标
|
社会效益指标
|
农业科技、工业科技和社会发展科技事业高效长足发展
|
优
|