广元市科学技术局

2022年部门预算编制说明

             目   录

一、基本职能及主要工作.................................................................(2-4)

（一）职能简介...........................................................................(2)

（二）202２年重点工作..............................................................(4)

二、部门预算单位构成.......................................................................(4-4)

三、收支预算情况说明......................................................................(4-5)

（一）收入预算情况.......................................................................(4)

（二）支出预算情况.......................................................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.......................................................(5-5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..............................................(5-7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................................(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................................(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明...........................................(８-８)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................(８-９)

（一）公务接待费与2022年预算相比...........................................(８)

（二）公车购置及运维费与2022年预算相比...............................(９)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比...............................(９)

八、政府性基金预算支出情况说明...............................................(９-９)

九、国有资本经营预算支出情况说明...........................................(９-９)

十、其他重要事项的情况说明...................................................(９-１０)

十一、名词解释.......................................................................（１０-1３）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻落实党中央科技创新方针政策和市委决策部署，拟订全市科学技术发展、市级财政科技计划（专项、基金）并组织实施和监督、制定全市高新技术（工业领域）、农业农村和社会事业发展科技规划、政策、措施，编制全市重大科技专项方案，牵头组织技术研发和创新、重大技术攻关和成果应用示范、统筹推进全市创新体系建设、科技体制改革、负责全市高新技术发展及产业化、农业农村科技、社会事业发展科技、科技成果转移转化（技术转移体系）、科学技术奖励、科学技术普及和科学传播、科技监督评价体系建设、科技评估管理、创新能力建设、科技交流合作、创新创业、科技人才及引进国外智力等工作，指导高新技术产业园区（基地）、农业科技园区建设和科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二）2022年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市全会和经济工作会、市第八次党代会精神，聚焦创新型城市建设，强党建转作风、抓落实求实效，实施创新主体培育、成果转化、协同创新、创新赋能、创新生态优化五大行动，着力夯实“四大经济、四大工程”科技支撑，推进科技经济融合发展，助力乡村振兴和富民惠民，催生创新驱动引领高质量发展新动能。力争全社会科学研究与试验发展经费投入强度达到0.7%以上，完成技术合同登记额１亿元以上，实现高新技术产业主营业务收入255亿元，以创新发展新成效迎接党的二十大。一是实施创新主体培育行动，建设高水平创新平台，推进铝产业技术研究院创建省级新型研发机构，推进科技型企业提质增量，推进大众创业万众创新，落实打造双创“升级版”任务清单。二是实施成果转化示范行动，加强技术转移体系服务建设，加强国家技术转移西南中心广元分中心、中南大学技术转移（广元）中心等市县技术转移平台建设，推进科技成果转移转化示范，加强广元经开区省级科技成果转移转化示范区建设，培育一批科技成果转移转化示范企业和基地（园区）。三是实施协同创新行动，深化厅市合作，推动厅市会商项目落地见效，深化市校合作，推进校（院）企靶向精准对接，打造广元市校合作升级版，深化区域合作，主动融入成渝地区双城经济圈，常态推进浙广、杭广、西广、绵广等科技合作。四是实施创新赋能行动，发展高新技术产业，加强国、省高新技术产业化基地建设，跟踪推进剑阁经开区省级高新技术产业园区创建，加强乡村振兴科技支撑，选派市级科技特派员70人，推进“四川科技兴村在线”市、县平台转型升级，发展社发领域科技。五是实施创新生态优化行动，深化科技体制改革，参与省级科技项目“揭榜制”试点，完善科技项目成果登记管理制度，加强科技成果领域的改革创新，推广使用科技创新券，优化科技营商环境，推动出台进一步支持科技创新政策，细化实施细则办法，宣传落实科技惠企政策措施，提升全民科学素质。六是加强党对科技工作的领导，全面推进从严治党，抓好干部队伍建设。

二、部门预算单位构成

广元市科学技术局下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

1.广元市决策咨询委员会办公室；

2.广元市科技信息研究所；

3.广元市科技创新服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市科学技术局2022年收支总预算901.21万元,比2021年收支预算总数增加50.70万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加57.1万元，主要原因一是2022年在职人数增加2人定额公用经费、其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）和人员经费同比增加，二是2022年新增机关综合服务项目经费10万元。

（一）收入预算情况

广元市科学技术局2022年收入预算901.21万元，其中：上年结转87.95万元，占9.76%；一般公共预算拨款收入803.26万元，占89.13%；其他收入预算10万元，占1.11%。

（二）支出预算情况

广元市科学技术局2022年支出预算901.21万元，其中：基本支出753.79万元，占83.64%；项目支出147.41万元，占16.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市科学技术局2022年财政拨款收支总预算891.21万元,比2021年财政拨款收支总预算增加40.70万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加47.10万元，主要原因一是2022年在职人员人数增加2人定额公用经费、其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）和人员经费同比增加，二是2022年新增机关综合服务项目经费10.00万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入803.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入87.95万元；支出包括：一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出732.67万元、社会保障和就业支出59.73万元、卫生健康支出28.30万元、住房保障支出60.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款803.26万元，比2021年预算数增加47.1万元，主要原因一是2022年在职人数增加2人定额公用经费、其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）和人员经费同比增加，二是2022年新增机关综合服务项目经费10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10万元，占1.24%；科学技术支出644.72万元，占80.26%；社会保障和就业支出59.73万元，占7.44%；卫生健康支出28.30万元，占3.52%；住房保障支出60.51万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于：机关综合服务经费10万元。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为608.11万元,其中当年财政安排607.06万元，上年结转安排1.05万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为59.46万元，主要用于：行政单位市场主体管理办公经费、培训费、物业管理费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.33万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.30万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市科学技术局2022年一般公共预算基本支出753.79万元，其中：人员经费639.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费113.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比减少1.50万元，原因为减少一般性支出预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.50万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加抢险救灾、处置突发事件，局领导参加紧急会议、重要会议、重点活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费与202１年预算相比持平。

单位2022年无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市科学技术局及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.91万元，比2021年预算增加14.54万元，上升8.84%。主要原因是2022年在职人数增加2人运行经费同比增加。

（二）政府采购情况

2022年，广元市科学技术局安排政府采购预算3.52万元。主要用于办公用打印机和办公用便携式计算机购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市科学技术局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市科学技术局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门补助收入和存款利息收入。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位（包括含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展创新主体培育、成果转化、协同创新、创新赋能、创新生态优化管理工作的项目支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
  （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表