广元市科学技术局2021年部门预算

编 制 说 明

目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

广元市科学技术局总编制49名，其中行政编制15名，全额事业编制32名，工勤编制2名。在职人员总数46人，其中行政人员16人，全额事业人员27人，工勤人员3人，退休人员28人。固定资产总额265万元。

（二）职能简介

1.拟订全市科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源开放共享。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.编制全市重大科技专项方案并组织实施,组织协调全市重大基础研究、应用基础研究、统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

5.组织拟订高新技术发展及产业化的规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和市科技型中小企业认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业园区、基地建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

6.组织拟订科技促进农业农村和社会事业发展的规划、政策和措施,开展农业农村重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导农业科技园区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化、科技奖励、科技服务业的相关政策措施并组织实施。负责科技成果管理工作，组织相关重大科技成果应用示范。负责全市科学技术奖的评审组织工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.组织拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头组织科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。推进全市重大科技决策咨询制度建设。承担科技统计工作。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

10.组织拟订科技对外交往、创新能力开放合作及引进国外智力的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术需求分析和国际科技合作与科技人才交流，提出重大任务并组织实施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来广工作政策、办理相关外国人工作许可。

11.会同有关部门拟订创新创业、科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 

（三）2021年重点工作

  1.坚持党的全面领导，建设一流科技队伍。

一是持之以恒推进政治建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党的十九届五中全会精神学习宣传贯彻和建党100周年庆祝活动，巩固提升“两学一做”“不忘初心 牢记使命”主题教育活动成果。

二是常抓不懈推进作风建设。全面落实党风廉政建设主体责任，全力支持开展监督执纪问责，加强科技资源配置、科研项目立项、机关制度落实等领域的日常监督检查，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续抓好巡视巡察问题整改，优化科技计划管理流程，完善内控机制，着力建设清正廉洁的科技工作队伍。

三是坚持不懈推进队伍建设。旗帜鲜明的把抓落实促发展作为选拔使用干部的重要标准，持续优化干部队伍结构，让想干事、能成事、会干事、干成事的人有机会、有舞台，激励引导干部职工“敢担当、善担当、能担当”，在干事创业中践行初心使命。

 2.实施三大创新行动，推动产业创新发展。

一是实施协同创新行动，主动融入全球创新网络。建立产业智库清单，柔性引进使用高层次人才20人以上。聚集重点产业，组织企业与高校科研院所精准对接，开展产学研专题对接活动2次，签订科技合作协议30项以上。全面推动第四次厅市会商议定领域项目落实落地，争取国省科技计划项目30项、到位资金2000万元以上。

二是实施创新主体培育行动，推动产业转型升级。聚焦全市产业布局，以企业为主体培育认定企业工程技术研究中心、重点实验室等创新平台5家以上。加强科技企业孵化器、众创空间等孵化平台建设，推动国、省高新技术产业化基地高质量发展，培育科技型中小企业100家，新增国家高新技术企业5家。推动广元市铝产业技术研究院创建省级研究院，培育涉铝创新平台1-2个，开展铝产业节能降耗、中高端产品研发等技术攻关，加强铝产业创新科技金融支撑，推进铝产业绿色循环发展。实施产业技术创新项目攻关20项以上，培育战略性新兴产品10个，实现高新技术产业主营业务收入230亿元。落实《广元市推进新一代人工智能发展行动方案（2019—2023年）》，发展智能经济，促进产业转型升级。

三是实施成果转化行动，推进科技经济融合发展。培育省级科技成果转移转化示范企业3家，推动成渝地区双城经济圈，加强国家技术转移西南中心广元分中心等市县技术转移体系建设，培训技术经纪人10人次。产出重大科技成果30项以上，完成技术合同登记交易额7000万元。实施成果转化项目180项以上，实现科技成果转化产值200亿元以上。 

3.强化科技支撑引领，助力乡村发展振兴。

一是引领乡风文明新风尚。以“科普月”“科技活动周”等为载体，举办大型科普活动2次、小型科普活动50次以上，推动国、省、市科普基地免费向公众开放，全年科普受众20万人次以上，持续推进科学知识进农村、进社区、进学校，引领乡风文明新风尚。培育省、市科普基地6个，做好科技创新体验馆二期建设及场馆移交工作。

二是打造科技服务新优势。围绕乡村发展振兴，加强科技特派员选派，优化“四川科技扶贫在线”市、县平台服务职能，选派市级科技特派员70人以上，开展现场技术服务指导20次以上，解决群众现实科技需求10000条次，群众满意率90%以上。

三是培育产业发展新动能。推进果蔬、茶叶、山珍、粮油、生态畜禽、水产等产业共性关键技术研究和示范基地建设，实施产业关键技术和应用技术攻关30项，推广应用农业新技术、新品种、新模式等重大农业科技成果20项以上。做好驻村帮扶工作。

四是强化科技惠民新支撑。围绕建设生态康养名市和“秦巴药都”，开展“广元十味”等道地药材种植、药物研发等关键共性技术研究，加强生态康养、文化旅游、人口健康、环境治理、生态建设、公共安全等领域相关研究,推进科技惠民。

4.深化科技体制改革，提升科技治理能力。

一是加强科技顶层设计。出台广元市“十四五”科技创新规划，分类布局县域产业创新重点，建立区域差异创新发展机制。高质量开展厅市会商、市县联动、部门协作，推进以苍溪县为主体创建国家农业科技园区，剑阁县创建省级高新技术产业园区，旺苍县创建省级农业科技示范园区，不断构建科技创新大格局。

二是深化“放管服”改革。科学设置科技计划类别，探索前补助和后补助相结合的技术攻关方式，着力将各项政策落实到各类创新主体，引导全社会加大研发投入。优化科技计划管理流程，压缩项目评审时间，改进科研项目资金使用和管理方式，为各类创新主体提供精准科技服务，促进创新绩效提升。

三是培育良好创新生态。落实打造双创“升级版”任务清单，探索推行科技创新券制度，推进四川省信息职业技术学院职务科技成果改革试点，增强市场对创新资源的配置效率。弘扬科学家精神，加强科研诚信建设，牵头做好包容普惠创新工作。推进科技创新法治建设，推动全市科技系统用法治思维、法治理念、法治方式推动创新驱动发展战略深入实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市科学技术局部门预算包括：局本级预算和局直属事业单位预算。

纳入广元市科学技术局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1.广元市科学技术局本级；

    2.广元市决策咨询委员会办公室；

3.广元市科技信息研究所；

4.广元市科技创新服务中心。

注：局直属事业单位均未独立核算和未独立编报预算。

 

三、2021财政拨款部门预算情况的总体说明

广元市科学技术局2021年部门预算收入总数756.16万元，较2020年部门预算收入总数719.20万元增长5.14%；2021年部门预算支出总数756.16万元，较2020年部门预算支出总数719.20万元增长5.14％。增长原因：引进、选调和安置了4名工作人员，定额公用经费、其他公用经费（福利、公会、公车补贴、党建和退休人员活动经费）和人员经费同比增加。

部门基本支出预算723.98万元，其中：人员支出615.35万元，公用支出108.63万元。

部门专项项目预算32.18万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算756.16万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入756.16万元；支出包括：一般公共服务支出615.1万元、社会保障和就业支出55.67万元、卫生健康支出27.09万元、住房保障支出58.3万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款756.16万元，比2020年预算数719.2万元增加36.96万元，增长5.14%。增长原因：引进、选调和安置了4名工作人员，定额公用经费、其他公用经费（福利、公会、公车补贴、党建和退休人员活动经费）和人员经费同比增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 广元市科学技术局科学技术（类）支出615.1万元，占81.35%；社会保障和就业支出55.67万元，占 7.36%；卫生健康支出27.09万元，占3.58%；住房保障支出58.3万元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为582.92万元，比2020年预算数551.34增加31.58万元。增长原因：引进、选调和安置了4名工作人员，定额公用经费、其他公用经费（福利、公会、公车补贴、党建和退休人员活动经费）和人员经费同比增加。

主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为22.18万元,比2020年预算数35.32减少13.14万元，变动的主要原因是压减支出和政府功能分类科目调整。主要用于行政单位市场主体管理办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

 3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为10万元，比2020年预算数增加10万元，变动的主要原因是政府功能分类科目调整。主要用于行政单位市场主体管理办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为55.67万元,比2020年预算数52.47增加3.2万元，变动的主要原因是2020年单位引进和安置了4名工作人员。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.09万元,比2020年预算数26.2增加0.89万元，变动的主要原因是2020年单位引进和安置了4名工作人员。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为58.3万元,比2020年预算数51.55增加6.75万元，变动的主要原因是2020年单位引进和安置了4名工作人员。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出723.98万元，其中： 人员经费 615.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

 

 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费。 2021 年预算安排2万元，较 2020年预算基本持平。

（二）因公出国（境）费。 2021 年预算安排0万元，较 2020年预算同比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。我局核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为1辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 2万元，较 2020年预算5.32万元减少3.32万元，下降62.41%， 变动的主要原因是厉行节约。

七、政府性基金预算支出情况说明

    广元市科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

    广元市科学技术局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市科学技术局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计51.37万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市科学技术局共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）部门政府采购预算0万元。本单位本年度无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。 2021广元市科学技术局实行绩效目标管理的项目3个涉及预算32.18，其中，一般公共预算 32.18万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级部门补助收入和存款利息收入。

3.科学技术支出（类）反映科学技术方面的支出，其中：

（1）科学技术管理事务（款）支出反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，其中：

①行政运行（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

②一般行政管理事务（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）支出反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位离退休（款）支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出，行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）支出集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，其中：

①住房公积金（项）支出指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的煮饭公积金。

②购房补贴（项）支出指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。